乌拉特前旗人民政府
当前所在位置:

乌拉特前旗卫生和计划生育局2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗卫生和计划生育局

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗卫生和计划生育局2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌拉特前旗卫生和计划生育局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康乌拉特前旗建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

    1、组织拟订全旗卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展法规规章草案、政策、规划,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施,制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、深化医药卫生体制改革,坚持保基本、强基层、建机制,组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,推进药品供应和监管体制综合改革,研究提出全旗深化医药体制改革重大方针、政策、措施及建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,制定卫生应急和紧急医学救援预案,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法履行传染病疫情及突发公共卫生事件的监测、报告等职责,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

5、组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作,开展食品安全企业标准的备案受理和跟踪评价工作。

6、负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同相关部门制定和实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

7、负责组织实施基层卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责组织实施国家和自治区药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,指导医疗机构药事管理工作。

9、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作,负责全旗老年健康工作。

10、指导实施蒙中医药中长期发展规划,促进蒙中医药事业发展,推动蒙中医药标准化和现代化建设,组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化,组织开展蒙中药资源普查。

11、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育有关政策。

12、承担全旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,乌拉特前旗卫生和计划生育局决算包括:本单位决算和所属27家二级单位决算。

(一)乌拉特前旗卫生和计划生育局部门机构及人员基本情况

本单位及下设独立决算单位共有28家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为27家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

旗卫生和计划生育局机关年末在职30人,离退休人员51人,遗属人员2人。

卫计系统二级单位年末一般公共决算实有人数825人,离退休人员725人,遗属人员18人,其他人员14人。

纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位代码

单位名称

单位性质

1

乌拉特前旗卫生和计划生育局

行政单位

2

乌拉特前旗计划生育技术服务站

全额拨款事业单位

3

乌拉特前前旗蒙中医医院

差额拨款事业单位

4

乌拉特前前旗人民医院

差额拨款事业单位

5

乌拉特前旗妇幼保健院

差额拨款事业单位

6

乌拉特前旗疾病预防控制中心

全额拨款事业单位

7

乌拉特前旗卫生计局综合执法局

全额拨款事业单位

8

乌拉特前旗爱国运动委员会办公室

全额拨款事业单位

9

乌拉特前旗大佘太中心卫生院

全额拨款事业单位

10

乌拉特前旗巴音花中心卫生院

全额拨款事业单位

11

乌拉特前旗长胜中心卫生院

全额拨款事业单位

12

乌拉特前旗公庙子卫生院

全额拨款事业单位

13

乌拉特前旗明安中心卫生院

全额拨款事业单位

14

乌拉特前旗乌拉山中心卫生院

全额拨款事业单位

15

乌拉特前旗西山咀镇卫生院

全额拨款事业单位

16

乌拉特前旗呼和布拉格卫生院

全额拨款事业单位

17

乌拉特前旗呼和卫生院分院

全额拨款事业单位

18

乌拉特前旗先锋卫生院

全额拨款事业单位

19

乌拉特前旗黑柳子卫生院

全额拨款事业单位

20

乌拉特前旗沙德格卫生院

全额拨款事业单位

21

乌拉特前旗朝阳卫生院

全额拨款事业单位

22

乌拉特前旗小佘太卫生院

全额拨款事业单位

23

乌拉特前旗额尔登布拉格卫生院

全额拨款事业单位

24

乌拉特前旗苏独仑卫生院

全额拨款事业单位

25

乌拉特前旗树林子卫生院

全额拨款事业单位

26

乌拉特前旗新安卫生院

全额拨款事业单位

27

乌拉特前旗北圪堵卫生院

全额拨款事业单位

28

乌拉特前旗西小召卫生院

全额拨款事业单位

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入10027.65万元,比2018年预算减少157万元,下降1.54 %,减少主要是项目减少,2019年度决算收入总计16456.52万元,完成年初预算的164.11%,增加6428.87万元,增加预算的主要原因是:上级项目资金全部到位。

2019年预算收入10027.65万元,具体功能分类为:医疗卫生与计划生育支出38760万元,用于卫生系统工作经费,农林水支出166万元,用于专项资金,社会保障就业支出1779万元,用于退休人员工资。

2019年决算支出数16456.52万元,完成年初预算的164%追加预算6428.87万元,主要原因人员经费增加,专项经费增加。与2018年决算相比收入减少33037.11,下降66.75%,主要原因一是退休人员工资交社保发放;二是项目减少。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计57,283.13万元,其中:本年收入合计51,685.8万元,用事业基金弥补收支差额2,720.67万元,年初结转和结余2,876.66万元;支出总计57,283.13万元,其中:结余分配1,188.88万元,年末结转和结余5,782.75万元。与2018年度相比,收入总计增加3,587.82万元,增长6.7%;支出总计增加3,587.82万元,增长6.7%。主要原因:一是人员工资调整导致增长;二是专项资金及时到位导致增长。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计51,685.8万元,其中:财政拨款收入16,456.52万元,占31.8%;事业收入34,100.75万元,占66%;经营收入0万元,占0%;其他收入1,128.54万元,占2.2%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计50,311.5万元,其中:基本支出43,674.8万元,占86.8%;项目支出6,636.7万元,占13.2%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计19,079.61万元,其中:年初结转和结余2,623.09万元;支出总计19,079.61万元,其中:年末结转和结余4,320.93万元。与2018年度相比,收入增加2,105.57万元,增长12.4%;支出增加2,105.57万元,增长12.4%。主要原因:是本年度项目资金增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计14,758.68元,其中:基本支出8,947.18万元,占60.6%;项目支出5,811.5万元,占39.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,947.18万元,其中:人员经费6,710.11万元,主要包括:基本工资2968.94万元,津贴补贴2032.57万元,奖金9.16万元,伙食补助费0.03万元,绩效工资626.9万元,较上年减少2,783.22万元,主要原因是:部分在职人员退休;公用经费2,237.07万元,主要包括:办公费20.7万元,印刷费21.75万元,手续费0.08万元,水费0.3万元,电费2.5万元,邮电费3.31万元,取暖费13.35万元,物业管理费0.3万元,差旅费5.6万元,维修(护)费3.96万元,租赁费0.43万元,培训费0.3万元,公务接待费6.3万元,专业材料费310.05万元,劳务费9.41万元,公务用车维护费10.1万元,其他交通费0.37万元,其他商品和服务支出2.56万元,较上年增加307.74万元,主要原因是:本年度业务量加大导致经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费决算为81.43万元,支出决算为81.43万元,完成决算的100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成决算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为73.16万元,完成决算的100%;公务接待费支出决算为8.27 万元,完成决算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与决算差异情况的原因:  

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出81.43万元,因公出国(境)费支出0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出73.16万元,占89.84 %;公务接待费支出8.27万元,占 10 %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出73.16 万元。其中:公务用车购置支出32.48万元,车均购置费32.48万元,公务用车运行维护费支出 40.68万元,车均运维费0.75万元,较上年增加38.27 万元,主要增加原因:由于鼠疫原因疾控购置一辆专用车, 财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出8.27万元。其中:国内公务接待费8.27万元, 75批次,共接待1220人次。国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待 0人次。较上年减少1.27万元,主要减少原因:为提倡节约减少接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 1、 立项情况:根据财政部门要求,卫生和计划生育局组织相关股室人员,认真对照2019年度工作计划落实和年初项目预算绩效目标申报情况,对基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金、医疗服务能力提升补助资金开展了预算绩效自评工作。按照绩效评价工作要求,卫生和计划生育局绩效评价管理工作领导小组进行了专题讨论,由局绩效评价管理工作分管领导局长牵头,局办公室相关人员参与,组成局机关预算绩效评价工作小组,明确了绩效评价具体工作分工,各相关股室负责绩效评价报告起草,财务人员负责预算绩效相关数据填报,各室负责对应项目预算绩效报表有关内容填报。

2、实施主体:乌拉特前旗卫生健康委员会

3、项目资金及主要内容:2019年,我旗计划生育服务项目资金按各具体项目工作数量指标等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理,专款专用。2019年计划生育服务项目资金共拨付161.86万元,其中中央补助资金105万元、自治区补助资金39.24万元、市级补助资金4.57万元、旗级补助资金13.05万元。目前,各项目经费已全部补贴发放到位。

2019年基本药物项目资金共拨付446万元,基本药物补助以网上采购药品数量为准,与医院现有人数按7:3的比例进行补贴,补贴已全部到位;共补贴乡镇卫生院20家,社区卫生服务中心2家,村卫生室178家。

2019年,医疗服务能力提升补助资金财政根据实际工作情况,安排转移支付资金预算300.7万,其中,中央补助271.1万元,地方资金29万元,均已落实到位。

 4、 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;

目标1:改革和完善计划生育服务管理: 落实鼓励按政策生育的各项政策措施落实生育关怀和基层群众自治项目,完成巴彦淖尔市卫生计生网上办事综合服务信息平台应用推 广任务。

目标2:完成国家免费孕前优生健康检查项目、免费计划生育技术服务。

目标3:构建家庭发展支持体系: 及时发放奖励扶助和特别扶助金,加强家庭健康服务体系建设,实施“新家庭计划”。

目标4:为了做好基层医疗卫生机构实行基本药物零差率工作,保障医疗机构正常运转,凡列入《国家基本药物目录》实行统一招标采购,统一配送的药品均给予补助。

目标5:全面推进公立医院综合改革、推行公立医院现代化管理、促进医共体建设、落实分级诊疗工作、调整家庭医生签约服务模式、落实国家基本药物制度、健全公立医疗卫生机构绩效考核机制、加强卫生人才队伍建设等方面取得一定成果,整体提升了我旗医疗服务能力。

5、年度目标。包括产出目标、效果目标。

计划外生育完成情况:一是改革和完善计划生育服务管理。实施全面两孩政策,鼓励按政策生育,出台了《乌拉特前旗实施全面两孩政策配套措施方案》。完善配套政策措施,不断推进公共场所母婴设施建设力度,建设的3所医院的母婴设施现已全部投入使用。出台并按要求开展幼儿托育、老年照料的政策措施,依托东方爱婴早教中心和松鹤敬老院平台,开展幼儿托育、老年照料工作。依法落实产假和男方护理假制度,出台了《关于落实好<内蒙古自治区人口与计划生育条例>有关产假规定的通知》。不断完善生育保险和促进女性就业的政策措施。推进健康老龄化工程建设力度,不断完善老年人服务体系建设力度,3所医院开通老年人就医绿色通道,共成立了8家养老服务机构。开展计划生育村(居)民自治工作,全旗的108个嘎查村(居)全部建立了村(居)民自治的工作机制,其中,国家级示范村(居)4个、自治区级示范村(居)4个、市级示范村(居)53个,全旗计划生育基层群众自治和计划生育群众维权工作取得实效。完成巴彦淖尔市卫生计生网上办事综合服务信息平台应用推 广任务。

二是开展开了国家免费孕前优生健康检查项目,孕优项目实验室间质评估优良率85%。201年完成孕前检查778人,完成目标任务数的82.6%。

三是构建家庭发展支持体系。认真开展国家“三项制度”摸底调查工作,2019年,审核上报奖励扶助对象705人、特别扶助对象123人。2019年,为新增计划生育特殊家庭33户(21户城镇、12户农村)发放一次性扶助金。为241名独生子女父母发放奖励费3.09万元。建立了计划生育特殊困难家庭联系人制度,除生活帮扶外还对他们进行一对一的心理疏导;旗直三所公立医院开通特殊家庭就医“绿色通道”,发放“绿色通道爱心卡”192张,对计生特殊家庭成员实行优先挂号、优先就诊、优先住院等服务,并给予免费体检;特殊家庭户籍地卫生院、社区服务中心已和特殊家庭完成家庭医生签约服务。实现了计划生育特殊家庭联系人制度、就医“绿色通道”和家庭医生签约服务“三个全覆盖”。开展新家庭计划,在自治区试点大佘太镇红明村实施家庭保健、科学育儿、养老照护、家庭文化、产业帮扶五大项目,打造了健康中心、活动中心、文化中心、培训中心和成果展示区,探索出的面向全旗组建专家智库、志愿者服务队、“家庭医生”签约服务、公益早教进村居等服务形式向全旗推广。在市级新家庭项目试点林海社区创造性地开展工作,探索“14761”智慧社区的打造,为全旗深入开展新家庭计划、全面做好家庭发展工作积累了经验、做出了示范。新建了先锋镇分水村“新家庭计划”项目综合试点和东兴二社区“新家庭计划”计划养老照护试点。

基本药物完成情况:国家基本药物制度工作开展以来,通过实施基本药物制度补助,突出基本药物“防治必需、保障供应、保证质量、降低负担”的功能需求,广大贫困群众特别欢迎,受益匪浅,在社会上得到广泛认可。我局在专项资金匹配不足的情况下,在资金使用和管理上财务手续健全,严格按财务制度使用,杜绝了浪费和套取专项资金行为,不存在挪用其他违规现象。

医疗服务能力提升完成情况:(1)数量指标。要求3家旗直医疗机构全部参与公立医院综合改革、完成1个医共体试点建设、完成设立现代化医院管理试点1个、完成1个远程影像中心建设。年内提升医疗服务能力参与率100%、完成旗人民医院医共体建设试点工程、旗人民医院开展现代化管理医院试点工作、旗人民医院牵头完成远程影像中心建设。

2)质量指标。要求旗直医院在实施国家基本药物制度时,做到药品零差率销售和基本药物使用占比≥40%,旗人民医院开展章程试点工作。年内旗直医院药品零差率销售完成率100%,基本药物使用占比为46%。旗人民医院开展章程试点工作。

3)实效指标。要求旗直医院长期实施国家基本药物制度,自2014年8月份以来一直实施。

6、项目决策及资金使用管理情况
    严格按照旗财政相关政策制度管理、使用各项资金,并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度,专项资金的开支,均需要各股室、各部门严格控制,层层审批,确保专款专用。专项资金由旗财政按规定拨付,由旗卫健委负责监管、使用。

(一)领导重视,组织落实。计划生育服务项目是进一步做好计划生育工作的一项重大决策,是利国利民的德政善举。各级领导重视,思想统一,组织建立,经费落实,确保了工作的顺利开展。

(二)舆论导向,透明公开。2019年我旗运用多种形式广泛宣传项目政策,做到家喻户晓,人人皆知。通过广泛宣传人口计生政策,着力营造了实行计划生育既有政策要求又有养老保障的良好氛围,社会反响强烈。

(三)明确对象,专款专用。计划生育家庭奖励扶助的对象是按照国家新时期对计划生育家庭的一种奖扶政策,农村部分计划生育家庭是指年满60岁的独生子女父母和两女户、独生子女死亡及患有残疾的独生子女家庭(含城镇)。凡符合条件的每年由基层申报,4月20日前录入国家网站,根据每年受奖人数(包括每年新增人数),分奖扶对象不同的奖励标准,独生子女和两女户的父母每人每年奖励960元、独生子女死亡父母每人每年6540元、独生子女伤残父母每人每年5280元。所有资金在每年12月31日之前下拨到苏木镇,由苏木镇直接打卡发放到每个受奖对象手中,整个奖扶资金从预算、下拨、到发放每个人手中,均建立了一整套资金运作流程和管理监督机制,形成了一种“直通车”形式发放到每个对象。建立了资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制,以及安全可靠的社会化资金发放方式和渠道,确保奖励扶助政策执行的公开、公正和专项资金的安全,确保奖励扶助金落实到户到人。旗镇两级卫生计生部门积极做好了奖励扶助对象的资格确认、建立信息档案、数据汇总分析和日常管理监控等工作。

(四)明确责任,纳入考核。我旗十分注重对基层搞好奖扶工作的督促指导,从奖扶工作开始以来,每年旗卫生计生局组织调查和暗访督查。调查中即上门看身份证、户口本,独生子女父母光荣证,走访群众,多方了解真实情况。通过调查没有发现基层干部拿政策当人情,降低奖扶对象申报条件和虚报奖励对象套取资金等不良现象。明确对在奖励扶助工作中以权谋私、索拿卡要、克扣贪污奖励扶助金等违法违纪行为的如果发现一起就处理一起。对抽查中发现的其他问题及时予以纠正,及时通报督查情况。并将督查情况纳入对苏木镇年度计生工作年度目标考核,实行扣分制,凡发现一例不符合标准或漏报的将在对苏木镇考核总分中扣一定分值。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算26.15万元,其中:办公费20.7万元、水费0.3 万元、电费2.5万元、邮电费2.65万元。主要变动原因:一是压缩办公经费。二是2019年部门决算支出为26.15 万元,其中人员支出0万元,商品和服务支出26.15万元。相比较去年减少51.79万元,比较去年下降66 %。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计654.63万元,其中:政府采购货物支出491.32万元,2018年减少571.05万元,降低53.8%,主要原因是:本年度政府采购减少;政府采购工程支出132.3万元,比2018年增加59.67万元,增长82.2%,主要原因是:有新建工程;政府采购服务支出31.01万元,比2018年增加31.01万元,增长0%,主要原因是:新增服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,主要用于:应急保障用车7辆,主要用于:应急保障;执法执勤用车3辆,主要用于执法执勤;特种专业技术用车23辆,主要用于:特种专业;离退休干部用车0辆;其他用车21辆,主要是用于各部门其他事物用车。单位价值50万元以上通用设备29台(套),主要是专用设备,比2018年增加4台(套),主要原因是增加医疗设备;单位价值100万元以上专用设备29台(套),主要是是给患者检查救治所需设备,比2018年减少6台(套),主要原因是所需设备已够使用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨俊林    联系电话:0478-2216468

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗卫生和计划生育局2019年乌拉特前旗部门决算公开表.xls

乌拉特前旗卫生和计划生育局2019年项目绩效评价表.docx

 

[关闭]