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乌拉特前旗文化旅游广电局2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗文化旅游广电局

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗文化旅游广电局2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

文化旅游广电系统的主要职能是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕旗委、旗政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目的采、编、播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;贯彻执行党和国家的文化艺术、体育工作的方针和政策法律法规。管理艺术、体育事业、指导艺术创作及优秀运动员队伍建设,弘扬民族优秀文化艺术,繁荣和发展少数民族文化体育事业,组织全旗重大文化体育活动。管理全旗图书事业,指导图书文献资源建设,指导公共图书事业发展。同时管理文化市场,拟订文化市场发展规划,引导文化市场经营方向,依法指导文化市场稽查工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,乌拉特前旗文化旅游广电局决算包括:本单位决算和所属六个二级单位决算。

(一)乌拉特前旗文化旅游广电局部门机构及人员基本情况

本单位及下设独立决算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为6家,公益二类事业单位0

人员基本情况:1、文化旅游广电局编制21人、实有人数20人、离退休人员11人、遗属人员1人;电影发行站实有人数20人、一次性安置人员14人;2、文化馆编制22人、实有人数19人、离退休人员19人,遗属人员2人;3、图书馆编制21人、实有人数17人、离退休人员23人;4、乌兰牧骑编制24人、实有人数23人、离退休人员19人、遗属人员2人;5、博物馆编制7人、实有人数7人;6、文化市场综合行政执法局编制11人、实有人数10人;7、广电中心编制63人、实有人数57人、离退休人员60人。

  (二)本部门所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特前旗文化旅游广电局

行政单位

2

乌拉特前旗文化馆

全额拨款事业单位

3

乌拉特前旗图书馆

全额拨款事业单位

4

乌拉特前旗乌兰牧骑

全额拨款事业单位

5

乌拉特前旗广电中心

全额拨款事业单位

6

乌拉特前旗文化市场综合行政执法局

全额拨款事业单位

7

乌拉特前旗博物馆

全额拨款事业单位

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019度预算收入1875.41万元,决算收入2917.36万元。2018年决算收入3,748.78万元。2019年决算收入与年初预算作比较增加1041.95万元,增加原因为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金;美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金;体彩公益金等上级专项资金没有纳入预算里,2019年决算收入与2018年决算收入作比较减少831.42万元,减少原因为一是由于退休人员工资单位只负责发放项目外工资,项目内工资由社保局发放二是申请专项经费资金减少;2019年支出预算为1875.41万元,决算支出2917.36万元、增加1041.95万元,一是人员工资增加,二是上年有结转,项目支出增加是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金;美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金;体彩公益金等上级专项资金没有纳入预算2018年决算支出3,441.2万元,2019年决算支出与2018年决算支出作比较减少523.84万元,减少原因为一是由于退休人员工资单位只负责发放项目外工资,项目内工资由社保局发放二是项目减少,经费减少。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,917.36万元,其中:本年收入合计2,703.8万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余213.56万元;支出总计2,917.36万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余169.79万元。与2018年度相比,收入总计减少831.42万元,下降22.2%;支出总计减少831.42万元,下降22.2%。主要原因:一是由于退休人员工资单位只负责发放项目外工资,项目内工资由社保局发放;二是申请专项资金减少;三是压缩开支。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,703.8万元,其中:财政拨款收入2,673.39万元,占98.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入30.41万元,占1.1%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,747.57万元,其中:基本支出1,922.03万元,占70%;项目支出825.55万元,占30%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,872.5万元,其中:年初结转和结余199.11万元;支出总计2,872.5万元,其中:年末结转和结余166.03万元。与2018年度相比,收入减少816.76万元,下降22.1%;支出减少816.76万元,下降22.1%。主要原因:一是由于退休人员工资单位只负责发放项目外工资,项目内工资由社保局发放;二是申请专项资金减少;三是压缩开支。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,627元,其中:基本支出1,903.78万元,占72.5%;项目支出723.22万元,占27.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.78万元,其中:人员经费1,705.57万元,主要包括:基本工资774.36万元、津贴补贴432.55万元、奖金8.9万元、其他社会保障缴费8.73万元、机关事业单位基本养老保险费5.13万元、其他工资福利支出79.79万元(发放的工资为电影院人员工资)、绩效工资169.09万元、退休费183.30万元、抚恤金9.87万元、生活补助33.86万元,较上年减少607.42万元,主要原因是:由于退休人员工资单位只负责发放项目外工资,项目内工资由社保局发放;公用经费198.20万元,主要包括:办公费25.22万元、印刷费1.04万元、手续费0.05万元、水费2.02万元、电费34.61万元、邮电费4.34万元、取暖费34.78万元、物业管理费4.95万元、差旅费5.71万元、租赁费8.46万元、培训费0.19万元、公务接待费10.58万元、专用材料费5.9万元、劳务费38.64万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费10.82万元、其他交通费用1.62万元、税金及附加费用0.02万元、办公设备购置5.85万元、公务用车购置1.45万元,较上年增加38.94万元,主要原因是:上年有结转业务量增加,经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为70.49万元,支出决算为68.45万元,完成预算的97.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为56.53万元,支出决算为55.77万元,完成预算的98.6%;公务接待费预算为13.96万元,支出决算为12.68万元,完成预算的90.8%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩三公经费财政拨款减少;二是财政拨款减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出68.45万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出55.77万元,占81.5%;公务接待费支出12.68万元,占18.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出55.77万元。其中:公务用车购置支出41.45万元,用于乌兰牧骑购置大客车支出;车均购置费41.5万元,较上年增加35.65万元,主要原因是乌兰牧骑购置大客车;公务用车运行维护费支出14.32万元,用于一是送文化下乡,二是记者下乡采访、户户通下乡维修;车均运维费2.86万元,较上年减少1.43万元,主要原因是厉行节约,经费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出12.68万元。其中:国内公务接待费12.68万元,接待151批次,共接待1,170人次。主要用于主要用于一是上级领导来检查工作用餐;二是市电视台记者来采访工作用餐;三是举办各类文艺活动、体育比赛的工作用餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是上级部门调研工作接待任务;二是大型文化艺术活动接待任务;三是兄弟旗县及苏木镇来人接待费用,较上年减少5.16万元,主要原因是主要原因是压缩三公经费,省吃俭用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、项目概况

1)项目基本情况:乌拉特前旗文化旅游广电局,为行政单位,编制20人,执行行政单位会计制度。
    2)目标设置:2019年自治区下达我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算40.05万元。为了加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众文化生活,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,该资金主要用于体育器材和乐器、音响的购置。

2、项目资金使用管理情况
    1)项目资金安排落实、总投入等情况

2019年度,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算40.05万元财政资金40.05万元,财政批准预算资金40.05万元,其资金全部用于体育器材和乐器、音响的购置。

2)项目资金实际使用情况;2019年实际使用财政资金40.05万元,全部用于体育器材和乐器、音响的购置。

3)项目资金管理情况:实际执行过程中,按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。    

3、项目组织实施情况
    1项目组织情况:项目从预算到实施实行主要领导和分管领导负责制,并协调相关工作。
    2)项目管理情况:严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。由财务部门及分管领导对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查,确保项目资金的安全使用。

绩效评价总体情况: 2019年度,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算40.05万元财政资金40.05万元,通过绩效评价结果可以全面反映绩效评价对象实际情况的内容、事项、结论等,同时充分运用绩效评价结果,可以将其转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。因此绩效评价结果应用,是预算绩效管理落到实处,取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、项目绩效情况

2019年,全部完成公共文化服务体系建设资金计划绩效目标。具体目标完成情况:目标1、购买体育器材数量180件;目标2、购买乐器、音响数量60件;目标3、设备验收合格率≥98%;目标4、采购设备故障率≤95%;。具体指标完成情况指标1、设备采购于2019年12月底完成;指标2、扩大文化交流渠道效果明显,繁荣基层文化,引领文明风尚效果明显;指标3、传承和发展民族文化,持续提升基础公共文化服务水平;指标4、社区群众满意度90%

2、改进措施及建议
    设备采购工作于2019年12月底全部采购完成,今后我们将进一步提高公共文化服务体系建设专项资金使用效率,使专项资金充分用到实处,丰富广大城乡群众精神文化生活,完善公共文化服务体系,构建和谐乌拉特前旗起到了积极的推动作用

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出23.3万元,比2018年减少5.52万元,降低19.2%。主要原因是:财政拨款减少,压缩了公用经费。其中:办公费25.22万元、印刷费1.04万元、手续费0.05万元、水费2.02万元、电费34.61万元、邮电费4.34万元、取暖费34.78万元、物业管理费4.95万元、差旅费5.71万元、租赁费8.46万元、培训费0.19万元、公务接待费10.58万元、专用材料费5.9万元、劳务费38.64万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费10.82万元、其他交通费用1.62万元、税金及附加费用0.02万元、办公设备购置5.85万元、公务用车购置1.45万元,较上年增加38.94万元,主要原因是:上年有结转业务量增加,经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,164.05万元,其中:政府采购货物支出164.21万元,比2018年增加164.21万元,增长0%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金到位,增加采购支出;政府采购工程支出849.85万元,比2018年增加244.06万元,增长40.3%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金到位,增加采购支出;政府采购服务支出149.99万元,比2018年增加149.99万元,增长0%,主要原因是:公共文化服务体系建设资金到位,增加采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要是用于送文化下乡车辆,记者采访车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘瑞霞    联系电话:0478-3605765

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗文化旅游局2019年部门决算公开表.xls

乌拉特前旗文化旅游广电局2019年度项目绩效自评表.xls

 

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