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乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗乌拉山镇人民政府

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇人民政府

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策;

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,乌拉山镇人民政府决算包括:本单位决算。

(一)乌拉特前旗乌拉山镇人民政府机构基本情况

本单位及下设独立决算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

二)本部门所属单位设置

纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位情况:无。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政拨款收入决算4973.93万元,比2019年预算增加2768.32万元,增长55.66 %,增加主要是由于当年人员工资调资、丧葬抚恤金增加以及专项基础设施款增加;比2018年决算增加84.07万元,增长1.69%,增加主要是由于当年人员工资调资、丧葬抚恤金增加以及专项基础设施款增加。

2019年财政拨款支出决算4973.93万元,比2019年预算增加2768.32万元,增长55.66 %,增加主要是由于当年人员工资调资、丧葬抚恤金增加以及专项基础设施款增加;比2018年决算增加84.07万元,增长1.69%,增加主要是由于当年人员工资调资、丧葬抚恤金增加以及专项基础设施款增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计27,607.7万元,其中:本年收入合计21,034.22万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余6,573.48万元;支出总计27,607.7万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余18,030.74万元。与2018年度相比,收入总计增加12,911.28万元,增长87.9%;支出总计增加12,911.28万元,增长87.9%。主要原因:一是人员工资调资增加;二是丧葬抚恤金增加;三是专项基础设施款增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计21,034.22万元,其中:财政拨款收入4,973.93万元,占23.6%;其他收入16,060.29万元,占76.4%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计9,576.96万元,其中:基本支出2,138.63万元,占22.3%;项目支出7,438.33万元。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计5,093.93万元,其中:年初结转和结余120万元;支出总计5,093.93万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加204.07万元,增长4.2%;支出增加204.07万元,增长4.2%。主要原因:一是人员工资调资增加;二是丧葬抚恤金增加;三是专项基础设施款增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,093.93元,其中:基本支出2,138.63万元,占42%;项目支出2,955.3万元,占58%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,138.63万元,其中:人员经费1,815.87万元,主要包括:基本工资705.85万元、津贴补贴576.77万元、奖金12.47万元、绩效工资119.74万元、其他社会保障缴费3.11万元、其他工资福利支出11.11万元、退休费161.18万元、抚恤金13.52万元、生活补助212.12万元,较上年减少333.29万元,主要原因是:人员调出和退休人员自然死亡;公用经费322.75万元,主要包括:办公费98.22万元、水费1.64万元、电费13.05万元、邮电费2.48万元、取暖费11.58万元、差旅费9.17万元、公务接待费0.66万元、劳务费152.77万元、工会经费5.85万元、福利费0.34万元、公务运行维护费21.19万元、其他交通费用5.8万元,较上年增加111.86万元,主要原因是:各站办外出学习增多、公益性岗位人员增多。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费决算为21.85万元,支出决算为21.85万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.19万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。  

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出21.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.19万元,占96.98%;公务接待费支出0.66万元,占3.02%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出21.19万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出21.19万元,车均运维费3.03万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.66万元。其中:国内公务接待费0.66万元,13批次,共接待152人次。国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待0人次。主要用于上级部门检查验收工作用餐。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

项目支出预算绩效目标填报情况。2019年,填报绩效目标的决算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部项目33%,公开填报绩效目标的项目支出决算160万元,占全部项目支出决算的94%。

1、项目基本情况

1.1、项目概况

根据资金规范使用职责,综合考虑工作量,保证美丽乡村建设项目工作正常开展,我镇认真编报2019年度部门预算,年初经旗财政批复下达专项经费160万元。

专项资金主要用于材料费和施工单位结算费用等相关业务支出。

1.2项目绩效目标

预期总目标:2019年底,改善贫困村房屋质量,完成美丽乡村建设项目。

阶段性目标:

1.2.1贫困村房屋维修面积16000㎡已完成。

1.2.2美化村庄环境,改善居住条件。

1.2.3改善生态环境,绿化美化环境 。

1.3项目实施情况分析

1.3.1资金到位情况

2019年,财政根据“美丽乡村”建设项目实际工作情况,安排专项资金预算160万。

1.3.2资金实际使用情况

2019年,专项资金实际开支160万元,用于工程款支出。

1.3.3资金管理情况

严格按照旗财政相关政策制度管理、使用各项资金,并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度,专项资金的开支,均需要各部门严格控制,层层审批,确保专款专用。

1.3.4项目组织实施情况

专项资金由旗财政按规定拨付,由乌拉山镇人民政府负责监管、使用。为加强预算管理,年初制定了资金年初预算,由财务室负责管理。

2、绩效评价工作情况

2.1绩效评价目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,我镇狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金为:“美丽乡村”建设项目资金160万元。根据我单位的工作职能和职责设立,经费支出范围均为与“美丽乡村”建设项目业务工作相关的工作经费,为持续性、常年性项目,在2019年已全部按期完成,资金来源为国库集中支付。从经济效益性分析完成项目建设村民满意,不得新增村级债务,不得加重农民负担的绩效目标。

通过上述工作的开展, 较好地完成了2019年的绩效目标任务。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算322.75万元,其中:办公费98.22万元、公务运行维护费21.19万元、差旅费9.17万元、水费1.64万元、电费13.05万元、取暖费11.58万元、邮电费2.48万元、劳务费152.77万元、公务接待费0.66万元、其他交通费用5.8万元、工会经费5.85万元、福利费0.34万元。主要变动原因:一是各站办外出学习增多、公益性岗位人员增多。二是2019年部门决算支出为2138.62万元,其中人员支出1815.87万元,商品和服务支出322.75万元。相比较去年减少221.43万元,比较去年减少10.35%。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少20万元,降低100%,主要原因是:项目减少,政府采购货物减少;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年减少20万元,降低100%,主要原因是:缩减支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车2辆,主要用于:执行特殊任务的专用车辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要是用于乡镇动态管理、水利巡查、林业管护、矿山管理。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任彩云    联系电话:0478-3235817

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗文学艺术界联合会2019年部门决算公开表.xls

乌拉特前旗文学艺术界联合会2019年财政支出绩效目标完成情况自评表2019年.docx

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