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乌拉特前旗西小召镇人民政府2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗西小召镇人民政府

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇人民政府

2019年度决算公开报

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

  5、完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

算单位构成看,乌拉特前旗西小召镇人民政府决算包括:本单位决算

(一)乌拉特前旗西小召镇人民政府机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:我镇行政编制数35人,行政在职人员实有35人;事业编制数20人,事业在职人员实有20人。行政离退休24人,事业离退休51人,遗属人员14人。

(二)本部门所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入1167.73万元,比2018年预算减少167.63万元,下降12.55%,下降主要原因:一是由于人员经费减少,二是村民委员会和村党支部补助减少

2019年度决算收入总计10206.68万元,完成年初预算的   100%;本部门2019年决算支出3576.85万元,完成年初预算数100%,支出预算1167.73万元,比2018年预算减少167.63万元,下降12.55%,下降主要原因一是由于人员经费减少,二是村民委员会和村党支部补助减少与年初预算数相比决算收入增加9038.95万元,增长774.06 %;与年初预算数相比,决算支出增加2409.12万元,增长206.31%,增长原因是:增加了包兰高铁征地补偿款和管理费

一般公共预算财政拨款收支情况说明:财政拨款收支预算1167.73万元,包括:一般公共预算财政拨款1167.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

1.一般公共服务类362.93万元,比上年预算数减少4.69万元。主要用于本单位行政在职人员及遗属人员工资福利支出,单位日常运行经费支出及基层政权建设支出。

2、社会保障和就业类158.55万元,比上年预算数减少195.47万元。主要用于退休人员工资项目外的发放及离岗人员工资发放。

3、农林水支出类646.25万元,比上年预算数增32.54万元,主要用于事业在职人员工资福利支出、村级一事一议项目支出及对村民委员会补助支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总11,608.27万元,其中:本年收入合计10,206.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,401.59万元;支出总计11,608.27万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余8,031.42万元。与2018年度相比,收入总计增加3,757.53万元,增长47.9%;支出总计增加3,757.53万元,增长47.9%。主要原因:农村基础设施项目较上年有所增加

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计10,206.68万元,其中:财政拨款收入2,829.03万元,占27.7%;其他收入7,377.65万元,占72.3%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,576.85万元,其中:基本支出1,083.42万元,占30.3%;项目支出2,493.43万元,占69.7%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,829.03万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,829.03万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少79.22万元,下降2.7%;支出减少79.22万元,下降2.7%。主要原因:农村基础实施建设项目支出增大、高铁征地

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,829.03元,其中:基本支出1,083.42万元,占38.3%;项目支出1,745.61万元,占61.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,083.42万元,其中:人员经费952.45万元,主要包括:基本工资192.33万元、津贴补贴204.25万元、奖金8.75万元、社会保障缴费1.92万元,绩效工资19.83万元、其他工资福利支出6万元,退休费170.98万元,生活补助331.23万元,抚恤金17.17万元,较上年减少107.53万元,主要原因是:人员减少,同时调出部分项目资金;公用经费130.97万元,主要包括:办公费86.57万元4万元取暖费6万元、旅费2.56万元、公务接待费3.55万元,劳务费16.5万元,工会经费福利费1.68万元,公务用车运行维护费10.1万元,较上年减少57.04万元,主要原因是:机关日常运行经费减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部2019年度财政拨款三公经费决算13.65万元,支出决算为13.65万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.55万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:执行政策,杜绝浪费

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款经费支出13.65万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.1万元,占74%;公务接待费支出3.55万元,占26%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出10.1万元,车均运维费5.05万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3.55万元。其中:国内公务接待费3.55万元,接待83批次,共接待455人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据资金规范使用职责,综合考虑房屋装饰工程和绿化工程,保证农村公益事业建设项目工作正常开展,我镇认真编报2019年度部门预算,年初经旗财政批复下达专项经费202元。预期总目标:完成新农村建设及村容村貌整治工程。

阶段性目标:房屋立面装饰工程面积100000㎡已完成。村庄绿化工程数量2200株已完成。美化村庄环境,改善居住条件。改善生态环境,绿化美化环境 。

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

根据旗财政对本次部门绩效评价的相关规定,按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以组队现场评价和单位自评相结合,组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中,主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,我镇狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金为:“农村公益事业”项目资金202万元。根据我单位的工作职能和职责设立,经费支出范围均为与农村公益事业”建设项目业务工作相关的工作经费,为持续性、常年性项目,在2019年已全部按期完成,资金来源为国库集中支付。从经济效益性分析完成项目建设村民满意,不得新增村级债务,不得加重农民负担的绩效目标。

通过上述工作的开展, 较好地完成了2019年的绩效目标任务。我镇通过新农村建设及村容村貌整治工程,有力的促进了社会主义新农村建设,实现了村容整洁,有效的向社会主义新农村目标的实现靠拢。通过新农村建设及村容村貌整治工程的实施,我镇的人居环境得到改善,有效改善了农民生产生活条件,使农村展现了新面貌,焕发了新的生机和活力;农村精神文明和政治文明建设得到加强,促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高,使村民的生活质量大幅度提高。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算130.97万元,其中:办公费86.57万元、福利费1.68万元、差旅费2.56万元、劳务费16.5万元、电费4万元、取暖费6万元、邮电费0万元、培训费0万元、公务接待费3.55万元、公务用车运行维护费用10.1万元。主要变动原因:压缩办公经费。二是2019年部门决算支出为130.97万元,其中人员支出0万元,商品和服务支出130.97万元。相比较去年减少29.36万元,比较去年减少18.31%。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,227.09万元,其中:政府采购货物支出244.13万元,2018年增加224.13万元,增长1,120.7%,主要原因是:依据政策,依据采购程序实施采;政府采购工程支出982.96万元,比2018年增加974.19万元,增长11,108.2%,主要原因是:依据政策,依据采购程序实施采购;政府采购服务支出0万元,比2018年减少20万元,降低100%,主要原因是:政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于正常工作需要。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王明    联系电话:0478-3738006

乌拉特前旗西小召镇人民政府2019年部门决算公开表.xls

西小召镇人民政府2019年度项目绩效评价表.xls

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