乌拉特前旗人民政府
当前所在位置:

乌拉特前旗小佘太镇人民政府2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗小佘太镇人民政府

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇人民政府

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

决算单位构成看,乌拉特前旗小佘太镇人民政府决算包括:本单位决算

(一)乌拉特前旗小佘太镇人民政府机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

我单位行政编制为25人,实有人数21人;事业编制15人,实有人数14人,行政离退休13人,事业离退休11人,遗属人员7人。

(二)本部门所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位情况:无

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入652.04万元,比2018年预算增加46.69万元,增加7.16%,增加主要是由于年初项目预算增加2019年度决算收入总计1,645.17万元,完成年初预算的252.31%,增加993.13万元,主要原因是:是在职人员养老保险单位承担部分由财政拨入我单位后统一缴纳二是项目收入增加 

本部门2019年决算支出1,645.17万元,完成年初预算数252.31% ,支出预算652.04万元,比2018年预算增加46.69万元,增加7.16%,增加主要是由于年初项目预算增加。与2018年度相比,收入减少74.91万元,下降4.4%;支出减少74.91万元,下降4.4%。主要原因:一是由于人员变动;二是由于项目减少  

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计8,366.56万元,其中:本年收入合计5,005.73万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3,360.82万元;支出总计8,366.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余5,365.51万元。与2018年度相比,收入总计减少1,804.79万元,下降17.7%;支出总计减少1,804.79万元,下降17.7%。主要原因:一是由于公共基础设施项目减少

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,005.73万元,其中:财政拨款收入1,517.85万元,占30.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3,487.88万元,占69.7%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,001.04万元,其中:基本支出625.15万元,占20.8%;项目支出2,375.89万元,占79.2%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,645.17万元,其中:年初结转和结余127.32万元;支出总计1,645.17万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少74.91万元,下降4.4%;支出减少74.91万元,下降4.4%。主要原因:一是由于人员变动;二是由于项目减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,645.17元,其中:基本支出625.15万元,占38%;项目支出1,020.02万元,占62%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出625.15万元,其中:人员经费539.25万元,主要包括:30101基本工资141.44万元、30102津贴补贴134.75万元、30103奖金6.89万元、30107绩效工资14.91万元、30302退休费57.16万元、30304抚恤金15.93万元、30305生活补助168.18万元,较上年增加82.75万元,主要原因是:人事变动及零星调资增加;公用经费85.9万元,主要包括:30201办公费32.17万元、30206电费5万元、30208取暖费10万元、30211差旅费3.09万元、30226劳务费20万元、30228工会经费1.16万元、30229福利费0.07万元、30217公务接待费0.59万元、30231公务用车运行维护费13.81万元,较上年减少1.67万元,主要原因是:机关日常运行经费减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费决算为14.4万元,支出决算为14.4万元,完成决算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成决算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.81万元,完成决算的100 %;公务接待费支出决算为0.59万元,完成决算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与决算差异情况的原因:无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出14.4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.81万元,占95.9%;公务接待费支出0.59万元,占 4.1 %。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13.81万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出13.81万元,车均运维费3.45万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待10批次,共接待105人次。国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待0人次。较上年0万元,主要减少原因:为提倡节约减少接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年填报的绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部项目的100%,公开填报绩效目标的项目支出预算565万元,占全部项目支出预算的100%。

1、项目概况

根据资金规范使用职责,综合考虑退耕还林工程的工作量,保证退耕还林项目工作正常开展,我镇认真编报2019年度部门预算,年初经旗财政批复下达专项经费40万元。

专项资金主要用于材料费和施工单位结算费用等相关业务支出。

2、项目绩效目标

预期总目标:完成退耕还林项目工程。

阶段性目标:

1)退耕还林任务0.6万亩已完成。
2)地块落实面积0.6万亩已完成。

3)改善区域小环境效果显著。

4)改善生态环境,绿化美化环境 。

3、项目实施情况分析

1)资金到位情况

2019年,财政根据“退耕还林”建设项目实际工作情况,安排专项资金预算40万。

2)资金实际使用情况

2019年,专项资金实际开支40万元,用于工程款支出。

3)资金管理情况

严格按照旗财政相关政策制度管理、使用各项资金,并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、固定资产管理等多项财务规章制度,专项资金的开支,均需要镇财政所严格控制,由镇林工站按需支取,确保专款专用。

4)项目组织实施情况

专项资金由旗财政按规定拨付,由小佘太镇人民政府负责监管、使用。为加强预算管理,年初制定了资金年初预算,由镇财政所负责管理,镇纪检进行监督检查。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,我镇狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金为:“退耕还林”项目资金40万元。根据我单位的工作职能和职责设立,经费支出范围均为与“退耕还林”建设项目业务工作相关的工作经费,为持续性、常年性项目,在2019年已全部按期完成,资金来源为国库集中支付。从经济效益性分析完成项目建设村民满意,不得新增村级债务,不得加重农民负担的绩效目标。

通过本项目的实施,一方面提高了林地利用率,保护了现有植被,减少了水土流失,另一方面明显改善了当地生态环境,减少了自然灾害的发生。同时,提供了部分就业岗位,提高了全镇人民对退耕还林工程的认识,营造了全民参与退耕还林工程建设的浓厚氛围,全镇上下形成了时时处处抓生态建设的良好局面,实现了生态改善,产业优化,农民增收的阶段性目标,较好地完成了2019年的绩效目标任务。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算85.9万元,其中:办公费32.17万元、物业管理费0万元、差旅费3.09万元、水费0万元、电费5万元、取暖费10万元、邮电费0万元、培训费0万元、劳务费20万元、公务接待费0.59万元、公务用车运行维护费13.81万元、工会经费1.16万元、福利费0.07万元、其他交通费用0万元、印刷费0万元。主要变动原因:一是合理压缩办公经费支出。二是2019年部门决算支出为625.15万元,其中人员支出539.25万元,商品和服务支出85.9万元。相比较去年增加97.34万元,比较去年增加18.4%。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计782.48万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少20万元,降低100%,主要原因是:政府采购货物项目支出减少;政府采购工程支出765.37万元,比2018年增加765.37万元,增长0%,主要原因是:政府采购项目工程支出增加;政府采购服务支出17.11万元,比2018年减少2.89万元,降低14.5%,主要原因是:政府采购项目减少,服务费支出减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要是用于实物保障用车及清理卫生用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马永强    联系电话:0478-2312134

乌拉特前旗小佘太镇2019年2019年部门决算公开表.xls

乌拉特前旗小佘太镇2019年绩效目标自评表.xlsx

 

[关闭]