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乌拉特前旗新安镇人民政府2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗新安镇人民政府

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇人民政府

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.党政综合办公室

2.财务核算和公共服务中心

3.人口与计划生育服务中心

4.农牧业服务中心

5.文化卫生服务中心

6.综合执法局

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

收入预算1627.79万元,比2018年预算减少214.42万元,下降11.64%,减少主要是由于退休人员纳入社保管理导致退休经费减少,人员经费减少,村民委员会和村党支部补助减少。

支出预算1627.79万元,比2018年预算减少214.42万元,下降11.64%,减少主要是由于退休人员纳入社保管理导致退休经费减少,人员经费减少,村民委员会和村党支部补助减少。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计7,389.93万元,其中:本年收入合计7,170.7万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余219.24万元;支出总计7,389.93万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计减少4,612.37万元,下降38.4%;支出总计减少4,612.37万元,下降38.4%。主要原因:农村基础设施建设减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计7,170.7万元,其中:财政拨款收入6,344.29万元,占88.5%;其他收入826.41万元,占11.5%。                         

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计7,389.93万元,其中:基本支出1,464.03万元,占19.8%;项目支出5,925.91万元,占80.2%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计6,344.29万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计6,344.29万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加349.63万元,增长5.8%;支出增加349.63万元,增长5.8%。主要原因:项目支出加大。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,344.29元,其中:基本支出1,464.03万元,占23.1%;项目支出4,880.26万元,占76.9%。

六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.03万元,其中:人员经费1,285.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少105.08万元,主要原因是:人员减少、工资进行调整;公用经费178.99万元,主要包括:办公费139.16万元、电费1.73万元、差旅费5.42万元取暖费7.65万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.36万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费21.93万元,较上年减少45.2万元,主要原因是:村级运行经费与单位日常运行开支缩减

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为22.53万元,支出决算为22.53万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为21.93万元,支出决算为21.93万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出22.53万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.93万元,占97.3%;公务接待费支出0.6万元,占2.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出21.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,主要原因是:本年度未购置车辆,公务用车运行维护费支出21.93万元,用于单位公车日常运行维护,车均运维费7.31万元,较上年增加0万元,无增减变化,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.6万元。其中:国内公务接待费0.6万元,接待20批次,共接待168人次较上年无增减变化,为提倡节约减少接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 1、 立项情况:新安镇辖13个行政村,128个村民小组,总人口17833户52342人,常住人口10863户32854人其中农业人口16959户51070,为进一步改善农村生态环境,促进农村经济发展、农民生活改善和农村人居环境优化,着力打造环境更优美、经济更稳定、社会更和谐的新农村。结合我实际情况,完成年度新农村建设,充分改善农村村容村貌,使全镇达到预期经济、社会目标,进一步优化群众生产生活环境,加快美丽乡村建设。

2、实施主体:乌拉特前旗新安镇

3、项目资金及主要内容:

一是资金到位情况:根据镇政府相关职责,保证工作正常开展,我镇认真编报2019年度部门预算,年初经旗财政批复下达专项经费11.72万元,均已落实到位。

二是资金实际使用情况:2019年农村公益事业支出实际开支11.72万元,全部用农村公益事业支出,主要包括农村道路养护工程等。开展新农村建设及村容村貌整治是实现农村发展与社会和谐的重要途径,着力提升社会主义新农村建设水平,建设美丽宜居乡村,加快建设生产发展,实现生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村。

项目年度预算绩效总目标:提高路况质量,保障公路安全畅通,改善农村基础道路行驶条件,更好的为农村经济和社会发展服务。阶段性目标:一是保障农村各项工作的顺利开展,保证各项任务优质高效完成;二是提高领导干部队伍素质,提高办事能力,提升群众满意度;三是加快信息化建设,提高信息宣传效率。

绩效指标设定详细情况如下:完成养护农村道路长度15000㎡;项目(工程)验收合格率100%;项目工程完成及时率90%以上;实现美化村庄环境,改善居住条件;农牧民满意度达90%以上;美化环境效果显著;要求工程使用年限≥10年。
    4、项目决策及资金使用管理情况
  (1)项目决策情况

前期准备:一是高度重视,加强组织领导,细化落实措施。二是调查摸底,了解各村环境、村情村貌等情况。三是对照新农村建设的要求,谋划村庄建设发展思路。

组织实施:是宣传发动,专门部署,形成合力推进的氛围。是因地制宜,搞好村庄建设、产业发展。三是做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。

决策结果:新安镇按照新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总方针,遵循“统筹规划,分步实施,全民参与”的原则,充分利用自身优势,扎实推进新农村建设工作,取得了较好的社会效益。

2)项目资金安排落实

财政根据本单位实际工作情况,安排2019年年初财政预算批复农村道路建设支出共计11.72万元。

3)项目资金实际使用情况

2019年农村道路建设项目实际开支11.72万元,已全部完成年度农村道路建设支出的执行,且全部用于项目开支。随着项目的扎实推进,改善农村基础道路行驶条件,保障公路畅通,方便村民出行,改善道路通行环境,促使养护质量提升。

4)项目资金管理情况

专项资金由旗财政按规定拨付,由镇政府负责监管、使用。为加强预算管理,年初制定了资金年初预算,由财政所负责管理,镇领导进行监督检查。

严格按照旗财政相关政策制度管理、使用各项资金,并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度,规定专项资金的开支,层层审批,确保专款专用。

5、项目组织实施情况

加强项目管理,严格执行规定。项目实施过程中,注重档案管理,及时报送相关材料。项目资料完备,报送及时,形成了一套完善的管理流程。对各项目标任务完成情况进行全面检查,做好查漏补缺和考核验收总结等工作。各村根据实施项目的规划要求,全面开展各项整治项目的建设,并按时、按质、按量完成。

按照农村公益事业支出的使用内容和用途,年度农村道路建设工程已全部按期完成,通过上述工作的开展, 较好地完成了2019年的绩效目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我镇严格把控对项目资金的管理使用,严肃财经纪律,规范资金管理工作程序,确保项目建设顺利完成。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的监控,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

及时对各新农村建设进行日常督促检查,督促工作进展情况。对经审核通过的项目绩效目标,在年度预算执行过程中,进行绩效跟踪管理,严格专项资金拨付管理制度,按照绩效目标实现程度,掌握项目资金拨付进度。

专项资金的日常管理工作总体取得了不错的成绩,对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

项目绩效情况:2019年农村道路建设项目绩效目标已完成。其中,数量指标分析:养护农村道路长度15000㎡已全部完成;质量指标分析:项目(工程)验收合格率100%已完成;时效指标分析:项目工程完成及时率90%已完成;社会效益指标:改善农村基础道路行驶条件,保障公路畅通,方便出行;生态效益指标:改善道路通行环境,促使养护质量提升,且效果显著;可持续影响指标:工程使用年限≥10年已完成;服务对象满意度指标分析:农牧民满意度90%已完成。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算178.99万元,其中:办公费139.16万元、物业管理费0万元、差旅费5.42万元、水费0万元、电费1.73万元、取暖费7.65万元、邮电费0万元、培训费0万元、公务接待费0.6万元、其他交通费用0万元、印刷费0万元。主要变动原因:办公费用下降。相比较去年224.19万元,比较去年下降20.16%。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计308.09万元,其中:政府采购货物支出65.8万元,2018年增加45.8万元,增加69.6%,主要原因是:项目增加,政府采购货物增加;政府采购工程支出242.29万元,比2018年增加242.29万元,增长100%,主要原因是:工程项目支出增加;政府采购服务支出0万元,比2018年减少20万元,减少100%,主要原因是:合理安排经费,坚决杜绝铺张浪费。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于乡镇动态管理、水利巡查。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是没有新增车辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是没有新增车辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙强    联系电话:0478-2651507

乌拉特前旗新安镇2019年度项目绩效评价表.xls

乌拉特前旗新安镇人民政府2019年部门决算公开表.XLS

 

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