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乌拉特前旗应急管理局2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗应急管理局

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗应急管理局2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

应急管理局是政府职能部门,主要职能是贯彻落实国家、自治区、市关于安全生产方面的法律法规;拟定全旗安全生产规划、计划,分析和预测全旗安全生产形势,协调解决安全生产工作中的重大问题。负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理推广应用和信息化建设工作。承担全旗安全生产综合监督管理责任,及应对灾害指挥部的现场协调保障工作、协调全旗范围内的救援力量指导各有关部门、苏木镇、农牧渔场及社会应急救援工作。依法行使综合监督管理职权,监督、检查、指导、协调旗直各部门和各苏木镇人民政府的安全生产工作等。负责汇集和发布全旗安全生产信息、综合管理全旗安全生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据旗人民政府授权,依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调生产安全事故应急救援工作;协调事故救援工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。

   依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。组织指导安全生产宣传教育工作,负责全旗安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导、监督安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

二、机构设置

算单位构成看,乌拉特前旗应急管理局预算包括本单位算。

  (一)乌拉特前旗应急管理局部门机构及人员基本情况

  本单位及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

  人员基本情况,编制26、实有在职28、离退14、遗属1人等。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入237.01万元,比2018年预算减少66.33万元,减少21.86%,减少主要是本年单位没有申报项目2019年度决算收入总计392.88万元,超支完成年初预算的1.56%,增加155.87万元,主要原因是:本年度单位因机构改革增加许多职能职责,人员工资福利经费增加。 

本部门2019年决算支出388.29万元,完成年初预算数,支出预算237.01 万元,比2018年预算减少66.33万元,下降  21.86%,减少主要是由是本年单位没有申报项目,决算收入减少59.21万元,下降15%;与年初预算数相比,决算支出增加225.25万元,增长58 %,增长原因:本年度单位因机构改革增加许多职能职责,人员工资福利经费增加

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计401.16万元,其中:本年收入合计392.88万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8.28万元;支出总计401.16万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余12.87万元。与2018年度相比,收入总计减少70.61万元,下降15%;支出总计减少70.61万元,下降15%。主要原因:一是本年度没有申报工程项目;二是本年度单位有新增退休人员及去世人员

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计392.88万元,其中:财政拨款收入392.81万元,占97.3%;;其他收入0.07万元,占0.07%。(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计388.29万元,其中:基本支出359.59万元,占92.6%;项目支出28.7万元,占7.4%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计401.09万元,其中:年初结转和结余8.28万元;支出总计401.09万元,其中:年末结转和结余12.87万元。与2018年度相比,收入减少70.61万元,下降15%;支出减少70.61万元,下降15%。主要原因:一是本年度没有申报工程项目;二是本年度单位有新增退休人员及去世人员

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计388.22元,其中:基本支出359.52万元,占92.6%;项目支出28.7万元,占7.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出359.52万元,其中:人员经费225.36万元,主要包括:基本工资107.32万元、津贴补贴86.50万元绩效18.32万元、退休及遗属人员13.22万元),较上减少82.08万元,主要原因是:本年度有新增退休人员及去世人员。公用经费134.16万元,主要包括:办公费27.53万元、印刷费9.37万元、水电费2.20邮电费物业费0.51万元、取暖费5.17万元、差旅费23.41万元、培训费0.10公务接待费3.66万元、劳务费21.45、其他交通费25.97万元、其他商品服务支出14.40万元、工会福利费0.39万元,较上年增加82.3万元,主要原因是:由于本年度机构改革单位新增了许多职能职责也增加了人员所以增加了费用。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费决算4万元,支出决算为3.66万元,完成决算91.5%,其中:因公出国(境)费决算0万元,支出决算为0万元,完成决算0%;公务用车购置及运行维护费决算0万元,支出决算为0万元,完成决算0%;公务接待费决算4万元,支出决算为3.66万元,完成决算91.5%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与决算差异情况的原因:本年度响应节约号召节俭接待次数及费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.66万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出3.66万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,,车均购置费0万元,较上年增加0万元公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出3.66万元。其中:国内公务接待费3.66万元,接待83批次,共接待770人次。主要用于接待各行业安全隐患检查人员及视察人员。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.03万元,主要原因为提倡节约减少接待次数

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

项目支出决算绩效目标填报情况。2019年,填报绩效目标的决算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部项目 100 %公开填报绩效目标的项目支出决算10万元,占全部项目支出预算的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年初预算项目总资金数10万元。截止12月末项目支出已完成年初预算。总目标:组织指导安全生产宣传教育工作,负责全旗安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作完成了项目目标。

2、项目决策及资金使用管理情况

在应急管理局领导研究决策和项目实施工作人员的共同努力下,各项目实施过程中无论是前期的宣传地点调研到还是后期的逐一检查中,工作人员都以扎实的工作作风,认真的工作态度完成项目的总体目标,一方面,旗安委办按照《内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》要求,坚持每月至少组织召开一次全旗安全生产工作例会,及时总结、通报、研究、部署安全生产工作,并将例会制度确定为一项长效工作制度。2019年拨付到我局安全月宣传及应急救援装备工作经费10万元,截止2019年1118日我局已支付10万元。为合法、合规使用项目资金,采取了如下一些控制措施:  

   3、局领导班子集体会议、财务室会计、出纳及工程股负责工程款支出的监督,实行项目核算、项目单独建账,随时掌握和监督项目资金开支情况,确保经费使用范围按规定开支,专款专用。 

  4、随时接受乌拉特前旗纪检监察局、人大、财政局、旗委政府督查室、审计局等有关部门的监督。
   5.项目绩效目标完成情况

年初预算项目总资金数10万元。截止12月中旬项目支出已完成年初预算。总目标:完成一年两次的安全知识科普宣传,依法对非煤矿山企业及危险化学品企业进行监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作全面进行安全检查覆盖率达到95%。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位完成了年初项目目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算134.16万元,其中:办公费27.53 万元、物业管理费0.05万元、差旅费23.41万元、水费 0.27万元、电费1.95万元、取暖费5.17万元、邮电费0.46万元、培训费0.10万元、公务接待费3.66万元、其他交通费用25.97万元、印刷费9.37万元劳务费21.45万元。主要变动原因:一是本年度有新增退休人员及去世人员。二是2019年部门决算支出为359.52万元,其中人员支出225.36万元,商品和服务支出14.40万元。相比较去年下降70.61万元,比较去年下降15%。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计28.7万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少-23.46万元,降低-100%,主要原因是:本年度安排专家会诊人数减少政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出28.7万元,比2018年增加28.7万元,增长100%,主要原因是:本年度安排专家会诊服务费,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是单位没有任何车辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是单位没有配套车辆,比2018年增加0台(套),主要原因是单位没有任何车辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕慧    联系电话:0478-7815062

乌拉特前旗应急管理局2019年部门决算公开表.xls

乌拉特前旗应急管理局2019年财政支出绩效目标评价表.xlsx

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