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乌拉特前旗政法委员会2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗政法委员会

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗

政法委员会2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

1、根据中央的路线、方针、政策和旗委、旗政府关于政法工作的决策和部署,统一政法部门的思想和行动;
    2、组织、协调、指导、督促全旗法治建设工作;对全旗的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

3、掌握全旗政法队伍建设情况;

4、组织推动全旗政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革。 

(二)部门主要职责

1、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全旗实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;

2、监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件;
    3、组织、协调全旗的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作;

4、组织、协调、指导全旗维护社会稳定和矛盾排查调处工作,研究本地涉及国家安全稳定相关问题并作出决策;

5、组织、协调、指导全旗关于防范和处理邪教工作,切实落实防范和处理邪教问题的各项措施;
    6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部;协助纪检监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案;
     7、办理旗委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

算单位构成看,中共乌拉特前旗委员会政法委员会算包括:本单位预算。

(一)中共乌拉特前旗委员会政法委员会机构及人员基本情况

本单位为独立算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:行政编制11人,行政工勤编制1人,事业编制2人;实有在职人员14离退休12人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

 本年度收到财政拨款收入230.52万元,本年度支出总计253万元。年初财政收入预算198.01万元,财政追加预算32.51万元,其他收入0.05万元。与年初预算相比,实际支出大于年初预算,预算支出增加原因:用于扫黑除恶专项斗争经费等方面支出;财政拨款支出253万元,与2018年度决算相比,收入减少144.8万元,下降38.5%;支出减少144.8万元,下降38.5%。主要原因:是增加退休人员工资部分由社保发放,消防经费专项拨款减少

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计261.84万元,其中:本年收入合计230.57万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余31.27万元;支出总计253万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余8.83万元。与2018年度相比,收入总计减少144.8万元,下降35.6%;支出总计减少144.8万元,下降35.6%。主要原因:增加退休人员工资部分由社保发放,专项拨款减少

(二)关2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计230.57万元,其中:财政拨款收入230.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计253万元,其中:基本支出176.33万元,占69.7%;项目支出76.68万元,占30.3%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计230.52万元,其中:年初结转和结余31.27万元;支出总计253万元,其中:年末结转和结余8.83万元。与2018年度相比,收入减少144.8万元,下降38.5%;支出减少144.8万元,下降38.5%。主要原因:是增加退休人员工资部分由社保发放,专项拨款减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计231.83元,其中:基本支出176.33万元,占76.1%;项目支出55.5万元,占23.9%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出176.33万元,其中:人员经费172.13万元,主要包括:基本工资66.53万元、津贴补贴80.96万元、奖金4.89万元、社会保障缴费2.5万元,较上年减少15.61万元,主要原因是:人员调动及增加退休人员;公用经费4.2万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元邮电费0.57万元、差旅费0万元、维修0万元、专用材料2.21万元、劳务费1.31万元、工会经费0.11万元,较上年增减少12.55万元,主要原因是:公务用车移交平台管理。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是压缩开支,减少接待费用。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

项目支出预算绩效目标填报情况。2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部项目100%,公开填报绩效目标的项目支出预算45.5万元,占全部项目支出预算的100%。

根据自治区、市、旗关于加强社会管理综合治理维护稳定暨平安建设工作有关精神和要求,我单位紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件;组织、协调全旗的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;组织、协调、指导全旗关于防范和处理邪教工作,切实落实防范和处理邪教问题的各项措;为维护全社会稳定,促进全经济发展创造了良好的社会环境。

实施主体:中共乌拉特前旗委员会政法委员会

项目资金及主要内容:2019年度维稳及社会综治工作经费、基层消防经费预算资金为45.5万元,已于2019年12月10日以前全部支出完毕,已按100%的进度完成全年预算经费支出。经费的投入使我信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面,为维护全社会稳定,促进全经济发展创造了良好的社会环境。我单位对资金的使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。2019年度维稳及社会综治工作经费基层消防经费全年资金为45.5万元,已从旗级财政全额拨付到位。资金已于2019年12月12日前全额支出完毕,主要用于购买相关办公设备3.8万元,处理相关信访维稳事件1.4万元,安装监控系统2.8万元,拨付4个乡镇消防工作经费37.5万元。该项目资金严格按照消防工作经费规定使用,正常、有序开展综治维稳及消防工作,确保各项工作的顺利完成,保障全旗和谐、稳定。

1.总目标。保障综治维稳、消防安全、交通安全等工作正常开展,使全旗当年发案率同期下降,确保人民群众生命、财产安全,提高社会治安群众满意度。

2.年度目标。包括产出目标、效果目标。

完成消防安全知识培训2次、消防安全演练1次,每月化解信访矛盾,保证信访回复率为100%。最终使得我旗社会治安稳定,有效地促进经济发展,提高社会治安群众满意度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度维稳及社会综治工作经费基层消防工作经费全年资金为45.5万元,已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金已于2019年12月10日前全额支出完毕。主要用于购买相关办公设备3.8万元,处理相关信访维稳事件1.4万元,安装监控系统2.8万元,拨付4个乡镇消防经费37.5万元。项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,基本做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况:2019年度维稳及社会综治工作经费基层消防工作经费全年资金为45.5万元,已从旗级财政全额拨付到位。该项目资金已于2019年12月10日前全额支出完毕。主要用于购买相关办公设备3.8万元,处理相关信访维稳事件1.4万元,安装监控系统2.8万元,拨付4个乡镇消防工作经费37.5万元 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况):项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,基本做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出4.2万元,比2018年减少15.68万元,降低19.9%。其中:办公费0万元、印刷费0万元邮电费0.57万元、差旅费0万元、维修0万元、专用材料2.21万元、劳务费1.31万元、工会经费0.11万元,较上年增减少12.55万元,主要原因是2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少0万元,降低0%政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘敏    联系电话:0478-3212480

中共乌拉特前旗委员会政法委员会2019年绩效目标评价表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

 

 

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