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乌拉特前旗人民政府办公室2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗人民政府办公室

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗人民政府办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌拉特前旗人民政府办公室贯彻落实党中央、自治区、市相关工作的方针政策和旗委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对相关工作的集中统一领导。为协助旗人民政府领导处理旗人民政府日常工作的机构。

(一)协助旗人民政府领导同志组织起草和审核以旗人民政府、政府办公室名义发布的公文;组织起草《旗人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

(二)研究各苏木镇人民政府和旗人民政府各部门请示旗人民政府的有关问题,提出审核意见,报旗人民政府领导同志审批。

(三)根据旗人民政府领导的指示,对旗人民政府部门间的重要问题进行协调,报旗人民政府领导同志决定。

(四)负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作,协助旗人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五)负责旗人民政府总值班工作,及时向旗人民政府领导同志报告重要情况,协助处理相关事宜。

(六)承担与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作,积极推动金融企业在全旗设立分支机构和网点,促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。

(七)对旗人民政府公文、会议决定事项及旗人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向旗人民政府领导同志报告;对由旗人民政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

(八)负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为旗人民政府领导同志决策提供参考。

(九)负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

(十)对旗人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查;负责办理政府规章、规范性文件和各部门规范性文件的备案审查,做好依法行政和行政复议工作。

(十一)负责政府电子政务及网络的维护管理工作。

(十二)承担与履行职能相应的责任。

(十三)承办旗人民政府和旗人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,旗人民政府办公室决算包括:本单位决算和所属二级单位乌拉特前旗机关事务管理局、乌拉特前旗接待办决算。

(一)乌拉特前旗人民政府办公室机构及人员基本情况

本单位及下设独立决算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位为1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,政府办行政编制39人,事业编制24人,离退休45人,遗属7人。机关事务管理局事业编制9人,离退休1人。接待办事业编制3人,离退休1人。

(二)本部门所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特前旗人民政府办公室

行政单位

2

乌拉特前旗机关事务管理局

事业单位

3

乌拉特前旗接待办

事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

2019年公共财政拨款收入预算数是1162.9万元, 2019年度财政拨款收入决算数是1,918.87万元(其中:本年收入合计1,716.78万元,年初结转和结余202.09万元),较年初财政拨款收入预算增长553.88万元,增加47.6%,增加的主要原因:一是人员工资增长;二是离退休人员去世后的一次性死亡抚恤金;三是新购更换部分办公设施等。2019年公共财政拨款支出预算数是1162.9万元,2019年度财政拨款支出决算数是1,918.87万元,增加755.97万元,增加的主要原因:一是人员工资增长;二是离退休人员去世后的一次性死亡抚恤金;三是新购更换部分办公设施等。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,918.87万元,其中:本年收入合计1,716.78万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余202.09万元;支出总计1,918.87万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余193.04万元。与2018年度相比,收入总计减少1,997.1万元,下降51%;支出总计减少1,997.1万元,下降51%。主要原因:一是2018年支付购买武装部办公楼尾款;二是2019年退休人员工资移交社保局发放;三是压缩经费开支等。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,716.78万元,其中:财政拨款收入1,708.07万元,占99.5%;其他收入8.71万元,占0.5%。       

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,725.83万元,其中:基本支出902.99万元,占52.3%;项目支出822.83万元,占47.7%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,909.18万元,其中:年初结转和结余201.11万元;支出总计1,909.18万元,其中:年末结转和结余192.04万元。与2018年度相比,收入减少2,005.14万元,下降51.2%;支出减少2,005.14万元,下降51.2%。主要原因一是2018年支付购买武装部办公楼尾款;二是2019年退休人员工资移交社保局发放;三是压缩经费开支等。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,717.14元,其中:基本支出902.99万元,占52.6%;项目支出814.14万元,占47.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出902.99万元,其中:人员经费741.88万元,主要包括:基本工资294.38万元,津贴补贴293.77万元,奖金11.27万元,其他社会保障缴费2.04万元,其他工资福利支出12.49万元,退休费94.94万元,抚恤金19.74万元,生活补贴13.25万元,较上年减少324.91万元,主要原因是:一是人员调动减少,二是退休人员项目内工资由社保局发放;公用经费161.12万元,主要包括:办公费11.23万元,印刷费2.11万元,邮电费2.42万元,差旅费18.84万元,因公出国(境)费用3.73万,维修费8万元,培训费2.78万元,公务接待费14.39万元,劳务费8.82万元,工会经费2.14万元,福利费0.12万元,公务用车运行维护费13.71万元,其他交通费用68.93万元,办公设备购置费3.9万元,较上年增加86.71万元,主要原因是:本年度基本支出中包括其他交通费用和差旅费。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为211.13万元,支出决算为162.18万元,完成预算的76.8%,其中:因公出国(境)费预算为3.73万元,支出决算为3.73万元,完成预算的99.9%;公务用车购置及运行维护费预算为33.57万元,支出决算为14.6万元,完成预算的43.5%;公务接待费预算为173.82万元,支出决算为143.84万元,完成预算的82.8%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,控制开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出162.18万元,因公出国(境)费支出3.73万元,占2.3%;公务用车购置及运行维护费支出14.6万元,占9%;公务接待费支出143.84万元,占88.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.73万元。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要用于因公出国考察。

公务用车购置及运行维护费支出14.6万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出14.6万元,用于保障公务用车,车均运维费3.65万元,较上年减少28.77万元,主要原因是经费不足部分费用于下年度支付,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出143.84万元。其中:国内公务接待费143.84万元,接待344批次,共接待20,941人次。主要用于一是西部民歌会;二是八一士兵返乡活动;三是冰雪节;四是乌梁素海治理各类调研。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少31.81万元,主要原因是经费不足部分费用于下年度支付。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、乌拉特前旗党政大楼电子政务外网、互联网出口统一接入工程。

1)乌拉特前旗党政大楼互联网项目。该项目于2018年月份招标,移动公司中标,移动公司进行招标,内蒙古巨鹏网络公司中标,于2019年3月中旬开始施工,施工地点在党政大楼111室和112室,通过打通2个办公室,扩建改造机房,安装网络机柜、ODF机柜、服务器机柜;放置TP-LINK9303核心交换机、路由器、防火墙、将互联网与政务网的汇聚层和接入层设备用光缆单模尾纤跳接到党政大楼三、六、九楼的东西竖井内,将党政大楼内30家单位接入电子政务网,420多台计算机连接到互联网上。

2017年,移动公司进行机房改造,更换了最新的PTN6.0设备,带宽目前达1000M,下行速度约13M/S,上行速度约3M/S。党政大楼互联网每年协议专线接入费用为4万元。

2019年3月份,移动公司招标的施工单位开始机房改造,工程于11月份完工并验收。更换了最新的综合安全网关SG-6000-E3960、华为9306核心交换机、360网神NSG3000防火墙、日志审计设备R2000-T10000M,同时,各楼层竖井共更换10台华为千兆交换机S5720S-28P,2020年1月底,移动公司计划将接入党政大楼核心交换机的网速提升到10G。

2)党政大楼及苏木镇、农牧场电子政务外网工程。乌拉特前旗电子政务外网是我旗电子政务重要公共基础设施,是信息化条件下政府提供社会管理和政务服务的重要桥梁,为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务。在市党委、政府的正确领导下,经过多年的建设和运维,乌拉特前旗电子政务外网已形成市、旗、镇三级网络。在各级政务部门快速部署应用以及开展资源整合、信息共享、业务协同等方面发挥了重要作用,取得了明显成效。当前各单位、部门业务的系统多数在电子政务外网上运行,与互联网实行物理隔离,实现旗党政大楼到苏木镇、农牧场、工业园区专线带宽10M。目前在电子政务外网运行的系统包括:巴彦淖尔市政务综合办公平台、内蒙古自治区信访信息系统、内蒙古投资项目在线审批监管平台、12358价格举报平台、内蒙古自治区协同监管平台、巴彦淖尔市智慧云平台、巴彦淖尔信用信息共享平台等。2019年11月份,12345平台在电子政务外网运行。

党政大楼电子政务外网工程,是由移动公司于2010年5月份施工的,连接了大楼内近40家单位,后由于好多单位搬迁,目前连接30家单位。每年专线接入费用为1万元。

苏木镇、农牧场电子政务外网工程,是由移动公司于2015年3月份施工的,接入了11个苏木镇、5个农牧场、1个工业园区。各苏木镇、农牧场距离党政大楼很远,线路铺设距离很长,花费很大,每年专线接入费用为8万元。

下一步,计划从2020年1月份开始,陆续将全旗范围内各苏木镇、农牧场,旗直各单位和部分二级单位接入的电子政务外网和互联网统一出口到党政大楼机房内,通过党政大楼机房内的360网神防火墙来控制访问行为,有效防御网络入侵和攻击。

2、乌拉特前旗党政大楼双网及苏木镇、农牧场电子政务外网工程

1)乌拉特前旗党政大楼互联网项目该项目于2010年移动公司施工,机房设置在党政大楼101室,通过安装网络机柜、ODF机柜、服务器机柜;放置TP-LINK9303核心交换机、路由器、防火墙、将互联网与政务网的汇聚层和接入层设备用光缆单模尾纤跳接到党政大楼三、六、九楼的东西竖井内,将党政大楼内30家单位接入电子政务网,420多台计算机连接到互联网上。

2017年,移动公司进行机房改造,更换了最新的PTN6.0设备,带宽目前达1000M,下行速度约13M/S,上行速度约3M/S。党政大楼互联网每年协议专线接入费用为4万元。

2019年3月份,移动公司招标的施工单位开始机房改造,工程于11月份完工并验收。更换了最新的综合安全网关SG-6000-E3960、华为9306核心交换机、360网神NSG3000防火墙、日志审计设备R2000-T10000M,同时,各楼层竖井共更换10台华为千兆交换机S5720S-28P,2020年1月底,移动公司计划将接入党政大楼核心交换机的网速提升到10G。

2)党政大楼及苏木镇、农牧场电子政务外网工程。乌拉特前旗电子政务外网是我旗电子政务重要公共基础设施,是信息化条件下政府提供社会管理和政务服务的重要桥梁,为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务。在市党委、政府的正确领导下,经过多年的建设和运维,乌拉特前旗电子政务外网已形成市、旗、镇三级网络。在各级政务部门快速部署应用以及开展资源整合、信息共享、业务协同等方面发挥了重要作用,取得了明显成效。当前各单位、部门业务的系统多数在电子政务外网上运行,与互联网实行物理隔离,实现旗党政大楼到苏木镇、农牧场、工业园区专线带宽10M。目前在电子政务外网运行的系统包括:巴彦淖尔市政务综合办公平台、内蒙古自治区信访信息系统、内蒙古投资项目在线审批监管平台、12358价格举报平台、内蒙古自治区协同监管平台、巴彦淖尔市智慧云平台、巴彦淖尔信用信息共享平台等。2019年11月份,12345平台在电子政务外网运行。

党政大楼电子政务外网工程,是由移动公司于2010年5月份施工的,连接了大楼内近40家单位,后由于好多单位搬迁,目前连接30家单位。每年专线接入费用为1万元。

苏木镇、农牧场电子政务外网工程,是由移动公司于2015年3月份施工的,接入了11个苏木镇、5个农牧场、1个工业园区。各苏木镇、农牧场距离党政大楼很远,线路铺设距离很长,花费很大,每年专线接入费用为8万元。

下一步,计划从2020年1月份开始,陆续将全旗范围内各苏木镇、农牧场,旗直各单位和部分二级单位接入的电子政务外网和互联网统一出口到党政大楼机房内,通过党政大楼机房内的360网神防火墙来控制访问行为,有效防御网络入侵和攻击。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、项目资金管理使用情况,项目资金实行专款专用、专人审批,严格执行财务管理制度,由审计部门审计监督。乌拉特前旗党政大楼电子政务外网、互联网出口统一接入工程资金使用19.8万元,每年支付一次;乌拉特前旗党政大楼双网及苏木镇、农牧场电子政务外网工程,资金使用13万元,每年支付一次。

2、项目完成情况

(1)互联网运行速度达标,线路通路全年可用率平均达到99%,线路端对端全年可用率达到99%,故障响应时间不超过1小时。

2 )电子政务外网运行速度达标,线路通路全年可用率平均达到99%,线路端对端全年可用率达到99%,故障响应时间不超过1小时。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算公用经费160.43万元,其中:办公费11.23万元,印刷费2.11万元,邮电费2.42万元,差旅费18.74万元,因公出国(境)费用3.73万,维修费8万元,培训费2.78万元,公务接待费13.8万元,劳务费8.82万元,工会经费2.14万元,福利费0.12万元,公务用车运行维护费13.71万元,其他交通费用68.93万元,办公设备购置费3.9万元,比2018年增加减87.36万元,增长119.6%。主要原因是:2019年基本支出中发生其他交通费用。2019年部门决算基本支出为902.99万元,其中:商品和服务支出161.11万元。相比较去年减少238.87万元,比较去年减少20.92%。2019年我部门严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计15万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少23万元,降低100%,主要原因是:2018年度为人防办购买专用设备,2019年度人防办财务业务划转至住建局;政府采购工程支出0万元,比2018年减少99万元,降低100%,主要原因是:2018招标采购公务用车平台停车场;政府采购服务支出15万元,比2018年增加15万元,增长100%,主要原因是:用于2019年乌拉特前旗人民政府法律顾问费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车3辆,主要用于:实物保障用车;机要通信用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于党政办公大楼附属设施维修维护。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年减少0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:裴婷   联系电话:0478-3212665

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗人民政府办公室2019年决算公开表.xls

乌拉特前旗人民政府办公室2019年年绩效自评表.xls

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