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乌拉特前旗政务局2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗政务局

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗政务局2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责旗政府政务服务等工作。拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

2、承担旗推进政府职能转变和“放管服”日常工作,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议。

3、负责全旗政务服务工作。起草旗政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全旗行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系。

4、指导旗本级实本政务大厅运行管理。组织协调,监督政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

5、负责全旗政务服务工作的日常监管和年度考核工作受理有关下务服务咨询、投诉、建议工作。

6、负责旗“互联网+政务服务”组织管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察。

7、完成旗委、政府交办的其任务。

二、机构设置

乌拉特前旗政务服务局算包括:本单位算和所属二级单位乌拉特前旗政务服务中心决算

(一)乌拉特前旗政务服务局部门机构及人员基本情况

本单位及下设独立算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家

人员基本情况政务服务局编制5人、实有4人、离退休0政务服务中心编制7人、实有6人、离退休1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入94.27万元,比2018年预算减少0.25万元,下降0.26%,减少主要是压缩单位办公经费2019年度决算收入总计159.55万元,完成年初预算的169.25%,增加65.28万元,主要原因是:大楼维修和“12345”热线电话

本部门2019年决算支出159.55万元,完成年初预算数,支出预算159.55万元,比2018年预算增加65.28万元,增长    169.25%,增加主要是大楼维修和“12345”热线电话,决算收入增加0.92万元,增长0.58%;与年初预算数相比,决算支出增加65.28万元,增长69.25%,增长原因:一是大楼维修;二是增加“12345”热线电话服务

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计159.55万元,其中:本年收入合计155.39万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.16万元;支出总计159.55万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余7.96万元。与2018年度相比,收入总计增加0.92万元,增长0.58%;支出总计增加159.55万元,增长0.58%。主要原因:本部门于大楼维修和“12345”热线电话服务。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计155.39万元,其中:财政拨款收入154.26万元,占99.3%其他收入1.13万元,占0.7%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计151.59万元,其中:基本支出107.37万元,占70.8%;项目支出44.22万元,占29.2%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计158.42万元,其中:年初结转和结余4.16万元;支出总计158.42万元,其中:年末结转和结余7.93万元。与2018年度相比,收入减少0.21万元,下降0.13%;支出增加3.86万元,增长2.49%。主要原因:新增四人

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计150.49元,其中:基本支出106.27万元,占70.6%;项目支出44.22万元,占29.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48.63万元,其中:人员经费48.63万元,主要包括:基本工资24.63万元、津贴补贴17.88万元、奖金0万元等,较上年增加5.4万元,主要原因是:增加4名在职人员;公用经费57.64万元,主要包括:办公费4.09万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、邮电费11.01万元、物业费7.30万元等,较上年下降45.69万元,主要原因是:上年维修大楼产生维护费。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费决算0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算72.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算72.76%。2019年度财政拨款“三公”经费支出算与决算差异情况的原因:压缩单位公务接待费,减少接待次数。  

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.18万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.18 万元。其中:国内公务接待费0.18万元,4批次,共接待25人次。国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.18万元,主要增加原因:2019年新增预算单位,上级领导检查成立情况。

三、绩效评价情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 1、 立项情况:主要针对群众和企业办事难,办事慢等现实问题,依托网上政务服务平台,让群众办事可以网上办、简化办,以实现最优的营商环境、高效的办事效率和智慧化的政务服务。进一步优化和巩固线上服务与线下服务融合成果,让政务服务实体大厅与网上大厅形成优势互补,真正达到数据多传输、群众少跑路的效果,实现群众办事“最多跑一次”。

2、实施主体:乌拉特前旗政务服务局

3、项目资金及主要内容:严格按照专项资金要求,及时支付联通公司网络租赁费,确保大厅网络正常运行决算资金为11万元,已于2019年12月10日以前全部支出完毕,已按100%的进度完成全年决算经费支出。经费的投入使我大厅方便群众办事,以实现最优的营商环境、高效的办事效率和智慧化的政务服务。我单位对资金的使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。

 4、 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:总目标。主要针对群众和企业办事难,办事慢等现实问题,依托网上政务服务平台,让群众办事可以网上办、简化办,以实现最优的营商环境、高效的办事效率和智慧化的政务服务。进一步优化和巩固线上服务与线下服务融合成果,让政务服务实体大厅与网上大厅形成优势互补,真正达到数据多传输、群众少跑路的效果,实现群众办事“最多跑一次”。

5、年度目标。包括产出目标、效果目标:网络畅通率和传输网络不间断,保证窗口工作人员网上办事率为100%。最终提高群众和企业办事满意度。

6、项目决策及资金使用管理情况
    1) 项目决策情况:全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目决算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目决算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2)绩效评价工作方案制定过程。项目科室自评,根据资金管理使用情况进行自查,形成项目绩效报告(包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等)。财务科对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析,按照设定的绩效评价指标进行绩效评价,最后形成综合绩效评价报告。

3)绩效评价原则、评价方法

a、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

b、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

c、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

d、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

e、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

f、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

g、绩效评价实施过程。我处根据制定的绩效评价方案,每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

7、本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时,一些效果指标难以量化,如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标,这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 1、项目组织情况:该项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目决算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,基本做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。   

 2、项目管理情况:该项目资金立项依据充分,立项程序规范,绩效目标明确,决算编制合理,我单位对资金的使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。综合项目的投入、产出及效益我处自评为99分。

3、 项目绩效目标完成情况。保障了办事人员的办事效率,减少排队办事产生的矛盾及纠纷,使我局政务服务持续保持平稳、有序、可控的良好局面,为群众办事创造了良好的环境。

4、 项目绩效目标未完成情况及原因分析:对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配,立项依据充分,立项规范,项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理,设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。该项自评得分20分。

项目管理:该项目资金的使用符合决算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金的使用严格按照《福海街道办事处财务管理制度》中的相关规定进行,制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。该项自评得分20分。

综合以上项目支出绩效体系,我单位网络设备工作经费项目绩效自评总分99分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算154.26万元,其中:办公费4.09万元、电费2.78万元、取暖费13.06万元、印刷费2万元、差旅费0.13万元、维修费5.54万元、委托业务费0万元、公务用车用行维护费0万元。主要变动原因:一是压缩办公经费。二是2019年部门决算支出为155.39万元,其中人员支出48.63万元,商品和服务支出57.64万元。相比较去年增加0.83万元,比较去年增加0.54 %。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计22.5万元,其中:政府采购货物支出22.5万元,2018年增加22.5万元,增长100%,主要原因是:本部于门2019年新成立部门,所有设备需另行购买;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘宜卓    联系电话:0478-3267955

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗政务局.XLS

乌拉特前旗政务局2019年绩效自评表.xls

 

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