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中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗委员会办公室2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗委员会办公室

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗委员会办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)部门主要职责:

1.负责政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的会务及组织协调工作;

2.负责政协机关的日常工作;

3.负责政协各类信息的收集、综合、整理、发送、报送工作;

4.负责政协机关文件收发、传阅、机要保密、文书、财务、档案的管理工作;

5.督促、协调各专委会抓好机关室内外环境卫生、安全保卫、值班安排等项工作,为各专委会活动提供服务;

6.负责上下联系并做好委员和群众来信来访的接待和处理工作;

7.组织机关干部职工学习上级重要文件精神和党委、政府重要会议精神;

8.负责机关党建工作;

9.承办领导交办的其它工作;

二、机构设置

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议乌拉特前旗委员会办公室部门决算包括:本单位决算。

本单位独立决算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。人员基本情况,编制、实有、离退休等。人员基本情况,编制24个;实有在职人员26人、退休17人。 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入350.65万元,比2018年预算减少52.6万元,下降10.86%,减少主要原因离退休人员工资转入社保及公用经费减少2019年度决算收入总计417.35万元,完成年初预算的119.02%,增加66.7万元,主要原因是:本年度增加上级单位检查、视察、调研等工作经费及离退休人员死亡抚恤费、丧葬费

部门预算收入350.65万元,其中:一般公共预算拨款收入 350.65万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。门预算支出350.65万元,其中:基本支出290.15万元,占比82.75%;项目支出60.5万元,占比17.25%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计408.77元,其中:基本支出325.85万元,占79.71%;项目支出82.92万元,占20.29%。完成年初预算的116.57%,比上年决算支出减少66.75万元,下降15.99%,减少的主要原因 :离退休人员工资转入社保及公用经费支出减少.

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计417.35万元,其中:本年收入合计417.35万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余11.75万元;支出总计429.1万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余20.34万元。与2018年度相比,收入总计减少66.75万元,下降13.8%;支出总计减少70.87万元,下降14.78%。主要原因是退休人员全部正式转入社保机构发放退休费,本部门减少财政拨款收入;

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计417.35万元,其中:财政拨款收入417.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计408.77万元,其中:基本支出325.85万元,占79.71%;项目支出82.92万元,占20.29%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计417.35万元,其中:年初结转和结余11.75万元;支出总计429.1万元,其中:年末结转和结余20.34万元。与2018年度相比,收入减少66.75万元,下降13.8%;支出减少70.87万元,下降14.78%。主要原因是退休人员全部正式转入社保机构发放退休费,本部门减少财政拨款收入;

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计408.77元,其中:基本支出325.85万元,占79.71%;项目支出82.92万元,占20.29%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出408.77万元,其中:人员经费321.86万元,主要包括:基本工资134.62万元,津贴补贴119.57万元,奖金10.07万元,职工基本医疗保险缴费0万元,离休费12.07万元,退休费20.77万元,抚恤费16.11万元,生活补助4.92万元,较上年减少万元,主要原因是退休人员全部正式转入社保机构发放退休费,本部门减少财政拨款收入公用经费4万元,办公费0.39万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、邮电费0万元、培训费0.16万元、公务接待费0万元、其他交通费用2.31万元、印刷费0万元、工会经费1.13万元,较上年减少4.55万元,主要原因是:一是2019年我部门将严格按照年初预算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益;二是退休人员转出,减少正常退休人员管理费用。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为9.96万元,支出决算为4.45万元,完成预算的44.68%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为9.96万元,支出决算为4.45万元,完成预算的44.68%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因2019年我部门将严格按照年初预算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出4.45万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出4.45万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少0万元,主要原因是公务用车移交平台,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出4.45万元。其中:国内公务接待费4.45万元,接待50批次,共接待462人次。主要用于一是接待上级政协调研及检查工作和周边省区政协学习考察;二是接待基层政协委员费用;国(境)外接待费0万元,接待0次,共接待0人次。较上年减少5.51万元,主要原因是坚决杜绝铺张浪费,减少接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

项目支出预算绩效目标填报情况。2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部项目100 %公开填报绩效目标的项目支出决算56.5万元,占全部项目支出预算的100%。

1、项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容;(为推进民主协商进程,依法履行职能,提高全体委员议政能力和水平;为有效保障全体委员依法开展调研、视察等专题活动,深入群众收集社情民意,2019年旗财政安排委员活动经费24.15万元,保障我旗政协委员各项调研和专题活动的顺利开展)
   2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。(预算绩效目标:为推进民主协商进程,依法履行职能,提高全体委员议政能力和水平;为有效保障全体委员依法开展调研、视察等专题活动,深入群众收集社情民意,2019年旗财政安排委员活动经费,保障我旗政协委员各项调研和专题活动的顺利开展)(绩效指标的设定:培训班次10次,培训人数161人,培训天数2天,培训参与度90%,培训覆盖率90%,培训合格率95%)
   3、项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况;(2019年旗财政安排委员活动经费24.15万元,保障我旗政协委员各项调研和专题活动的顺利开)
    4、 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况2019年旗财政拨款14.15万元,用于政协委员活动经费
    5、 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。(一是严格按照旗政协委员活动经费范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神,厉行节约,经费控制在预算范围内。三是支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
     6、项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况完成验收等);(旗政协委员活动经费按照项目立项、资金落实、项目完成率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及开展委员活动等个性指标)
    7、项目管理情况(包括项目管理制建设、日常检查监督等情况)。
     (二)部门决算中项目绩效自评结果

 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。(产出指标完成情况分析:全旗161名委员参加活动;136名委员提交了述职报告,有61名委员参加了述职活动,达到了预期目标)(效益指标完成情况分析:委员共提出80多件提案,为旗委、政府决策提供参考,进一步提高了政协委员履职效果,达到了预期目标)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2019机关运行经费财政拨款决算4万元,比2018年减少4.55万元,降低53.2%。其中:办公费0.39万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、邮电费0万元、培训费0.16万元、公务接待费0万元、其他交通费用2.31万元、印刷费0万元、工会经费1.13万元,较上年减少4.55万元,主要原因是:一是2019年我部门将严格按照年初预算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益;二是退休人员转出,减少正常退休人员管理费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年增加减少0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘正军     联系电话:13804782467

乌拉特前旗政协2019年项目绩效评价表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

 

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