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乌拉特前旗住房和城乡建设局2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗住房和城乡建设局

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗住房和城乡建设局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

1、承担规范全旗住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、自治区、市有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规,起草全旗住房和城乡建设的地方性规定和实施办法;提出全旗住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全旗住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。 

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全旗保障性住房政策并指导督查;拟订全旗保障性住房、保障性安居工程发展规划和年度计划并指导实施;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门安排中央、自治区、市和旗有关廉租住房资金并监督实施。 

3、承担推进住房制度改革的责任。拟订全旗住房制度改革政策并监督实施。 

4、承担监督实施工程建设标准的责任。负责执行工程建设实施阶段的地方标准,执行工程建设全区统一定额和行业标准;执行工程造价的管理制度和公共服务设施(不含通信设施)建设标准。 

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全旗房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。 

6、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全旗建筑活动,监督房屋和市政工程项目招标投标活动,拟订工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,负责建设工程社会保障费筹集管理,组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。 

7、指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,协调城市供水、排水、污水处理等工作。 

8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施;指导全旗农村牧区住房建设和危房改造;指导小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作;指导小城镇建设和村镇建设试点工作,指导全旗重点镇的建设。 

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全旗建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,指导房屋墙体材料革新工作;拟订住房和城乡建设领域科技政策和发展规划,组织重大科技项目攻关和科技成果转化。 

11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。 

12、承担与履行职能相应的责任。 

13、承办旗人民政府交办的其他事项。 

部门主要职责

1、将原旗城乡建设局的职责划入旗住房和城乡建设局。

2、将原旗房管局的住房保障、房产管理、物业管理等行政职责划入旗住房和城乡建设局。

3、将指导城市客运的职责划给旗交通运输局。

4、增加建立住房保障体系,完善保障性住房制度,着力解决低收入家庭住房困难问题的职责。

二、机构设置

从决算单位构成看,乌拉特前旗住房和城乡建设局预算包括:本单位决算和乌拉特前旗房产管理局、乌拉特前旗城市管理行政执法局、乌拉特前旗排污管理站、乌拉特前旗城市建设管理队、乌拉特前旗房屋征收管理局、乌拉特前旗规划局。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

部门2019年年初预算收入5445.3万元,比2018年预算减少210.54万元,下降3.86%,减少主要是由于退休人员工资纳入社保管理,2019年度决算收入总计39389.42万元,超支完成年初预算33944.12万元,主要原因是:市政工程的增加,在本年进行追加。

本部门2019年决算支出43125.67万元,完成年初预算数,预算支出5445.3万元,比2018年预算增加37680.37万元,增长87.3%,增加主要一是由于工资褔利支出比上年增加,二是市政工程项目的增加。决算收入增加33944.12万元,增长87.3%;与年初预算数相比,决算支出增加33944.12万元,增长87.3%,增加原因一是由于工资褔利支出比上年增加,二是市政工程项目的增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计60,294.38万元,其中:本年收入合计39,389.42万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余20,904.96万元;支出总计60,294.38万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余17,168.71万元。与2018年度相比,收入总计增加16,814.72万元,增长38.7%;支出总计增加16,814.72万元,增长38.7%。主要原因:一是市政项目工程增加

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计39,389.42万元,其中:财政拨款收入39,379.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.47万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计43,125.67万元,其中:基本支出2,297.12万元,占5.3%;项目支出40,828.55万元,占94.7%;经营支出0万元,占0%。

四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计60,218.94万元,其中:年初结转和结余20,838.98万元;支出总计60,218.94万元,其中:年末结转和结余17,102.74万元。与2018年度相比,收入增加16,816.76万元,增长38.7%;支出增加16,816.76万元,增长38.7%。主要原因:一是市政项目工程增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计34,338.96元,其中:基本支出2,293.71万元,占6.7%;项目支出32,045.25万元,占93.3%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,293.71万元,其中:人员经费1,780.92万元,主要包括基本工资720.42万元、津贴补贴657.55万元、奖金26.51万元绩效工资78.62万元、社会保障缴费16.38万元、其他工资福利支出94.21万元、退休费172.01万元、生活补助10.5万元,较上年减少-220.22万元,主要原因是:一是三公经费的压缩,二是退休人员转入社保管理;公用经费512.79万元,主要包括:办公费23.82万元、印刷费3.57万元手续费0.03万元、水费0.73万元、电费141.93万元、邮电费5.94万元、取暖费18.77万元、物业管理费13.69万元、差旅费19.9万元、维修(护)费194.35万元、租赁费1.77万元、培训费3.52万元、公务接待费10.81万元、劳务费47.52万元、工会经费3.26万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费15.17万元、其他交通费用4.07万元、其他商品服务支出2.17万元、办公设备购置费1.67万元,较上年减少82.95万元,主要原因是:三公经费的压缩。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为38.05万元,支出决算为25.98万元,完成预算的68.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为26.76万元,支出决算为15.17万元,完成预算的56.7%;公务接待费预算为11.29万元,支出决算为10.81万元,完成预算的95.8%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公经费的压缩

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出25.98万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.17万元,占58.4%;公务接待费支出10.81万元,占41.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次

公务用车购置及运行维护费支出15.17万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于车辆加油、维修、保险等费用支出,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出15.17万元,用于车辆加油、维修、保险等费用,车均运维费1.26万元,较上年减少25.17万元,主要原因是三公费用的压缩,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出10.81万元。其中:国内公务接待费10.81万元,接待156批次,共接待968人次。主要用于一是接待上级来人检查工作餐;二是接待执法加班工作餐;三是信访维稳加班工作餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.63万元,主要原因是三公经费的压缩。

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、进一步完善预算绩效管理制度体系

一是修订了第三方参与预算绩效管理的办法,着力加强对第三方参与绩效评价的质量管理。二是根据财政局有关要求,完善2019年度预算绩效管理工作考核办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

2、着力推进全过程预算绩效管理工作

(1) 绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标,提高单位人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。      (2) 绩效跟踪方面:重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

(3)绩效评价方面:一是推进预算主管部门开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。 

(4) 结果应用和信息公开方面:一是加强绩效评价结果应用,积极督促预算单位对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求,完成了年度重点评价项目的结果信息公开,接受社会的监督。三是推进预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。

3、着力提高预算绩效管理工作质量

一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用,加快预算绩效管理信息化建设。二是加强对预算部门和绩效评价第三方的政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

4、开展预算绩效管理工作考核

依据财政局有关要求,制定了《2019年预算绩效管理工作考核有关要求》,在绩效基础工作、扩大管理范围、加强结果应用等方面进行考核。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目支出预算绩效目标填报情况。2019年填报绩效目标的预算项目16个,公开绩效目标14个,公开项目占全部项目87%公开填报绩效目标的项目支出预算2934.1万元,占全部项目支出预算的80%。 

1、项目组织情况:该项目各项经费支出均通过办公会议纪要讨论决定,通过相关报账手续后,由财务进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目决算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,基本做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。   

 2、项目管理情况:该项目绩效目标明确,决算编制合理,项目的投入能使改善居民生活环境提高保障住房生活条件,提升城市环境,使居民生活质量有所提高,使居民对社会环境生活稳定的满意度。我部门对资金的使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。

3、项目绩效目标完成情况。提高保障住房生活条件,提升城市环境,使居民生活质量有所提高,使居民对社会环境生活稳定的满意度促进全经济发展创造了良好的社会环境。

综合以上项目支出绩效体系,我部门工作经费项目绩效自评良好。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算133.77万元,其中:办公费10.84万元、印刷费3.57万元、物业管理费10.7万元、差旅费14.75万元、水费0.5万元、电费1.13万元、取暖费12.06万元、邮电费4.41万元、维修(护)费0.71万元,培训费2.61万元、公务接待费9.56万元、劳务费35.96万元、工会经费3.77万元、福利费0.08万元、租赁费1.77万元、公务用车运行维护费13.94万元、其他交通费用4.07万元、其他商品服务支出2.17万元、办公设备购置费1.17万元。主要变动原因:是物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加2019年部门决算支出为2292.04万元,其中人员支出1780.92万元,商品和服务支出511.12万元。相比较去年减少294.51万元,比较去年下降12.8 %。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少875.95万元,降低-100%,主要原因是:2019年未进行政府采购货物;政府采购工程支出0万元,比2018年减少16,754.74万元,降低100%,主要原因是:2019年未进行政府采购工程;政府采购服务支出0万元,比2018年减少14,825.47万元,降低100%,主要原因是:2019年未进行政府采购服务

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,主要用于;机要通信用车1辆,主要用于办公通讯及其他;应急保障用车0辆;执法执勤用车10辆,主要用于:城区及周边市容环境整治执法;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴敏    联系电话:0478-3212670

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗住房和城乡建设局部门决算公开表格.xls

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗住房和城乡建设局--绩效目标申报.xls

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