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乌拉特前旗自然资源局2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗自然资源局

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗自然资源局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、盟(市)有关国土资源管理的法律、法规和方针、政策;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行。

2、组织编制和实施全旗国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;参与报自治区政府、市政府和旗政府审批的城镇总体规划的审核。

3、监督检查土地、矿产资源规划执行情况;依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处权属纠纷;查处违法案件。

4、贯彻执行实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作,确保耕地面积只增加,不减少。

5、统一管理全旗城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导和实施地籍信息系统建设;实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证及证书查验等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,乌拉特前旗自然资源局包括:本单位决算。

(一)乌拉特前旗自然资源局部门机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制人数58人、实有人数55人、退休人员32人、遗属人员2人。

(二)本部门所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况:无

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入1292.33万元,比2018年

预算减少1665.61万元,减少56.3%,减少主要是:本年度单位因机构改革,部分职能减少,项目减少。

2019年度决算收入总计12094.76万元,与年初预算相比收入增加10802.43万元,增长935.88%,,主要原因是:主要原因人员经费增加,专项经费增加2018年决算相比收入增加4383.03万元,增长56.83%,主要原因专项经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计12,094.76万元,其中:本年收入合计12,094.76万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计12,094.76万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,073.4万元。与2018年度相比,收入总计增加4,383.03万元,增长56.8%;支出总计增加4,383.03万元,增长56.8%。主要原因:是2019年增加新项目。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计12,094.76万元,其中:财政拨款收入12,093.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.63万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计10,021.36万元,其中:基本支出637.57万元,占6.4%;项目支出9,383.79万元,占93.6%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计12,093.13万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计12,093.13万元,其中:年末结转和结余2,071.78万元。与2018年度相比,收入增加4,393.6万元,增长57.1%;支出增加4,393.6万元,增长57.1%。主要原因:是2019年增加新项目。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,021.36元,其中:基本支出637.57万元,占6.4%;项目支出9,383.79万元,占93.6%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出637.57万元,其中:人员经费528.62万元,主要包括:基本工资231.66万元、津贴补贴199.36万元、奖金7.82万元、社会保障缴费1.06万元、伙食补助3.43万元、绩效工资9.99万元、其它工资福利支出4.1万元、退休费51.46万元、抚恤金14.33万元、生活补助5.41万元,较上年减少113.58万元,主要原因是:单位退休人员转入社保;公用经费108.95万元,主要包括:办公费17.41万元、印刷费6.31万元、咨询费2.6万元、手续费费0.05万元、水费0.98万元、电费4.9万元、邮电费0.93万元、取暖费11.75万元、差旅费2.7万元、租赁费4.9万元、维修维(护)费0.95万元、培训费10.43万元、公务接待费4.69万元、委托业务费0.58万元、工会经费2.6万元、公务用车运行维护费15.47万元、其它交通费0.58万元、其它商品服务支出12.81万元、办公设备购置8.31万元,较上年增加62.29万元,主要原因是:本年度业务量加大导致经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为20.69万元,支出决算为20.16万元,完成预算的97.4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为16万元,支出决算为15.47万元,完成预算的96.7%;公务接待费预算为4.69万元,支出决算为4.69万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:缩减“三公”经费的支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出20.16万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.47万元,占76.7%;公务接待费支出4.69万元,占23.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出15.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出15.47万元,用于车辆维修、燃油费和过路费等支出,车均运维费3.09万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出4.69万元。其中:国内公务接待费4.69万元,接待25批次,共接待320人次。主要用于日常工作接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1. 立项情况:根据旗委、政府的安排部署和工作要求,由乌拉特前旗自然资源局负责组织技术力量对 “2016年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村和苏独仑农场五分场、六分场高标准基本农田整治项目”进行调查,对项目区内的田、水、路、林进行综合治理,对项目区内耕地及新增耕地区域进行井、电、路、水工建筑物等基础设施建设,以提高项目区灌溉保证能力,提高土地质量和土地利用率,以此来改善当地的生产、生活条件和生态环境。

2、实施主体:乌拉特前旗自然资源局

3. 项目资金及主要内容:专项资金主要用于2019年2016年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村和苏独仑农场五分场、六分场高标准基本农田整治项目相关业务等支出。

4、 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;

预期总目标: 2016年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村和苏独仑农场五分场、六分场高标准基本农田整治项目、项目落实《乌拉特前旗土地整治规划》要求,通过节水工程、交通网络等基础设施配套建设,优化土地利用结构,增加有效耕地面积,提高耕地质量和粮食生产保障能力,改善农业生产条件和生态环境。

5、年度目标:在2019年底完成2016年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村和苏独仑农场五分场、六分场高标准基本农田整治项目的竣工验收。对2016年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇先锋村和苏独仑农场五分场、六分场高标准基本农田整治项目;建设后土地利用率显著提高,水源配套、田间灌溉设施完善,全部实现节水灌溉,耕地质量提升1个等别,达到当地较高等级,农业生产条件得到改善,抵御自然灾害能力加强,新增粮食生产能力在每亩100kg以上,各项基础设施建设效益明显。

6、项目决策及资金使用管理情况
    严格按照旗财政相关政策制度管理、使用各项资金,并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度,专项资金的开支,均需要各股室、各部门严格控制,层层审批,确保专款专用。专项资金由旗财政按规定拨付,由旗卫健委负责监管、使用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

指标1完成新增耕地面积50.88公顷; 指标2完成高标准基本农田面积332.93公顷;指标3完成土地平整工程数量9.1万立方米;指标4完成输水工程数量10908米;指标5完成排水工程数量4528米指标6完成渠系建筑物工程数量135座;指标7完成改建田间道路数量18653米;指标8完成新增农田防护林数量3779株;指标9完成购置闸门、启闭机数量99套;指标10完成项目验收合格率100%;指标11完成耕地利用率100%;指标12完成中央财政补助经费使用率100%;指标13完成整治项目按时完成率100%;指标14完成亩平均投资额210元;指标15完成土地整治后新增净收益415万元;指标16完成耕地质量村民耕作积极性及生活水平显著提高;指标17完成 农业生产条件有效改善;指标18完成新增防护林3779株;指标19完成土地的可持续利用、后期管护的延续、项目持续使用年限100%。指标1新增耕地面积50.88公顷;指标2建成高标准基本农田面积332.93公顷;指标3土地平整工程数量9.1万立方米;指标4输水工程数量10908米;指标5排水工程数量4528米;指标6渠系建筑物工程数量135座;指标7改建田间道路数量18653米;指标8新增农田防护林数量3779株;指标9购置闸门、启闭机数量99套;指标10项目验收合格率100%;指标11耕地利用率100%;指标12中央财政补助经费使用率100%;指标13整治项目按时完成率100%;指标14亩平均投资额210元;指标15土地整治后新增净收益415万元;

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,我单位机关运行经费财政拨款决算108.95万元,其中:办公费17.41万元、物业管理费0万元、差旅费2.7万元、水费0.98万元、电费4.9万元、取暖费11.75万元、邮电费0.93万元、培训费10.43万元、公务接待费4.69万元、其他交通费用0.58万元、印刷费6.31万元、咨询费2.6万元、手续费0.05万元、维修(护)费0.95万元、租赁费4.9万元、委托业务费0.58万元、工会经费2.6万元、公务用车运行维护费15.47万元、其它商品服务支出12.81万元。主要变动原因:一是单位机构改革人员经费增加。二是2019年部门决算支出为637.57万元,其中人员支出528.62万元,商品和服务支出108.95万元。相比较去年增加62.29万元,比较去年增长133.5%。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计243.38万元,其中:政府采购货物支出32.78万元,比2018年增加32.78万元,增长0%,主要原因是:第三次土地调查费用增加;政府采购工程支出0万元,比2018年减少7,500.69万元,降低100%,主要原因是:机构改革部分职能划转;政府采购服务支出210.6万元,比2018年增加210.6万元,增长0%,主要原因是:第三次土地调查费用增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车5辆,主要用于:主要用于中心所动态巡查;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任翠莲    联系电话:0478-3212478

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗自然资源局2019年部门决算公开表.xls

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗自然资源局财政支出绩效目标完成情况自评表.doc

 

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