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乌拉特前旗总工会2019年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2020年10月09日 编辑: 来源:乌拉特前旗总工会

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗总工会2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1) 根据党的路线、方针、政策和地委、行署的部署,统一工会各部门的思想和行动。

2)按照全总、自治区总工会和市总工会的要求,研究制定旗总工会工作的政策、措施,及时对区总、市总一定时期内安排的工会工作进行部署,并督促贯彻落实。

3)组织协调指导维护稳定工作。

4)检查基层工会执行法律、法规和党的方针政策的情况:研究制定严肃执法,落实党的方针、政策的具体实施。

5)大力支持和严格监督工会各依法行使职权,指导和协调工会各部门在依法互相制约的同时密切配合,督促、推动工会工作。

6)负责组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

7)组织推动工会工作重大政策法规的调查研究,总结新经验,解决新问题,探索工会工作的正确思路,进一步加强工会工作。

8)研究、指导基层工会队伍建设和基层工会建设。

9)指导基层工会的工作。

10)承办旗委政府交给的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,乌拉特前旗总工算包括:本单位决算。

(一)乌拉特前旗总工会部门机构及人员基本情况

本单位及下设独立算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,实有编制8人,实有在职15人,其中:财政拨付9人,工会经费6人。退休人员12名。

(二)本部门所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位情况:无 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年年初预算收入285.71万元,比2018年预算减少52.99万元,减少16%,减少主要是离退休人员项目内工资转社保离退休费减少2019年度决算收入总计304.1万元,完成年初预算的106%,增加18.39万元,主要原因是:人员工资增加

本部门2019年决算支出304.1万元,完成年初预算数,支出预算285.71万元,比2018年预算减少52.99万元,减少16%,减少主要是离退休人员项目内工资转社保离退休费减少,决算收入增加18.39万元,增长6%;与年初预算数相比,决算支出增加18.39万元,增长6%,增长原因:人员工资增加

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计304.1万元,其中:本年收入合计304.1万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计304.1万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计减少73.3万元,下降19.4%;支出总计减少73.3万元,下降19.4%。主要原因:在职人员离退休

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计304.1万元,其中:财政拨款收入304.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计304.1万元,其中:基本支出297.1万元,占97.7%;项目支出7万元,占2.3%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计304.1万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计304.1万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入减少73.3万元,下降19.4%;支出减少73.3万元,下降19.4%。主要原因:退休人员转移到社保机构发放退休费。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计304.1元,其中:基本支出297.1万元,占97.7%;项目支出7万元,占2.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.1万元,其中:人员经费101.03万元,主要包括:基本工资38.35万元、津贴补贴39.8万元、奖金2.97万元离退休费19.91万元等,较上年减少92.81万元,主要原因是:退休人员工资转入社保发放;公用经费196.07万元,主要包括:办公费6.44万元、物业管理费3.3万元、差旅费2.88万元、水费0.2万元、电费4.18万元、取暖费4.7万元、邮电费0.34万元、工会经费131.46、劳务费41.68、印刷费0.89万元,较上年增加12.51万元,主要原因是:工会活动增加,工会经费增长

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费决算0万元,支出决算为0万元,完成决算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成决算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成决算0 %;公务接待费支出决算为0万元,完成决算0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与决算差异情况的原因:无差异。  

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元, 批次,共接待0人次。国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待0人次。较上年0万元,主要减少原因:为提倡节约减少接待次数

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、 立项情况:根据自治区、市、旗关于加强两节困难职工慰问有关精神和要求,我单位紧紧围绕上级工会要求切实加强困难职工慰问创造良好的社会氛围,关心爱护职工群体,为维护社会稳定,促进经济发展创造了良好的社会环境。

2、实施主体:乌拉特前旗总工会

3、项目资金及主要内容:2019年度两节慰问困难职工资金为7万元,已于春节元旦全部支出完毕,已按100%的进度完成全年决算经费支出。经费的投入使广大职工感受到政府社会的温暖,为维护社会稳定,促进经济发展创造了良好的社会环境。我单位对资金的使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。

 4、 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;

1.总目标维护职工合法权益,确保困难职工度过想和的春节元旦,提高社会治安群众满意度。

5、年度目标。

完成职工慰问40人次,提高社会职工群众满意度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果
    1、项目组织情况:该项目各项经费支出均通过主席办公会讨论决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目决算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,基本做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。   

 2、项目管理情况:该项目资金立项依据充分,立项程序规范,绩效目标明确,决算编制合理,各项支出均按工会经费使用管理办法进行拨付,项目的投入使我单位在困难职工救助帮扶工作持续保持平稳、有序开展,为维护社会稳定,促进经济发展创造了良好的社会环境,提升了职工群众对政府治安稳定的满意度。我单位对资金的使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。综合项目的投入、产出及效益我处自评为99分。

3、 项目绩效目标完成情况。保障了社会治安稳定,有效地促进了经济的发展,减少、排除了职工矛盾及纠纷,使社会持续保持平稳、有序、可控的良好局面,为维护社会稳定,促进经济发展创造了良好的社会环境。

4、 项目绩效目标未完成情况及原因分析:对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

项目决策:该项目立项与部门中长期规划目标匹配,立项依据充分,立项规范,项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理,设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期和效果。该项自评得分20分。

项目管理:该项目资金的使用符合决算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金的使用严格按照《福海街道办事处财务管理制度》中的相关规定进行,制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。该项自评得分20分。

项目绩效:该项目资金的投入深化平安建设,加强职工队伍建设,有效推动工会用作发展,使职工群众生活水平有所改善。工会工作保持平稳、有序、可控的开展,为维护社会稳定,促进经济发展创造了良好的社会环境。对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。该项自评得分59分。

综合以上项目支出绩效体系,我单位两节慰问经费项目绩效自评总分99分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出196.07万元,其中办公费6.44万元、物业管理费3.3万元、差旅费2.88万元、水费0.2万元、电费4.18万元、取暖费4.7万元、邮电费0.34万元、工会经费131.46、劳务费41.68、印刷费0.89万元。主要变动原因:工会活动增加,工会经费增加。2019年我部门将严格按照年初决算合理安排行政运行经费,坚决杜绝铺张浪费,使财政资金发挥最大效益,2018年增加12.51万元,增长6.8%。主要原因是:工会活动增加,工会经费增加

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少112.99万元,降低100%,主要原因是:2019年度没有政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%;政府采购服务支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:米月娇    联系电话:0478-2651875

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗总工会2019年部门决算公开表.xls

乌拉特前旗总工会2019年绩效自评表.doc

 

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