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中共乌拉特前旗直属机关工作委员会 2021年预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2021年05月09日 编辑:曹银波 来源:旗财政局

 

 

 

 

 

中共乌拉特前旗直属机关工作委员会

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0二一年四月 二十七日

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

中共乌拉特前旗直属机关委员会是乌拉特前旗组织部二级全额拨款、有独立编制、行政单位。

(二)单位主要职责

1、根据党章和上级党委有关党的建设的条例、决定、决议和意见,研究制定旗直机关党的建设规划和加强改进意见,并按照单位和行业的不同特点,分类指导旗直机关党的建设工作。

2、指导旗直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解旗直个部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向旗委反映旗直个部门领导班子及党员领导干部的思想作风和工作情况。

3、指导检查旗直机关党的思想、组织、作风建设和党员的管理教育工作及党员干部的教育培训工作。指导旗直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

4、指导旗直机关党的组织生活和换届选举工作;负责旗直个部门机关基层党组织的设立、党员发展、培训教育工作。

5、负责指导旗直机关精神文明建设工作,承担旗直属机关思想道德文化建设工作。

6、指导旗直机关机关党风廉政教育工作。

7、指导旗直机关工、青、妇等群众组织工作。

8、按照政府旗直机关党的纪检及监察工作,按规定权限审核处置党员干部违纪问题。

二、单位基本构成情况

本单位有行政编制2人,实有2人(包括1人改非),离退休7人(本年度新增退休人员1人),遗属1人。

 

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算27.43万元,比2020年预算减少19.82万元,下降41.94%,减少主要是由于本单位在职人员减少。

支出预算27.43万元,比2020年预算减少19.82万元,下降41.92%。其中:基本支出25.43万元(人员经费23.83万元,公用经费1.6万元),比2020年减少19.82万元,下降43.80%,减少主要是由于本单位在职人员减少。项目支出2万元,比2020年增加0万元,增长0%。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入27.43万元,其中:一般公共预算拨款收入   27.43万元占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出27.43万元,其中:基本支出25.43万元,占比92.71%;项目支出2万元,占比7.29%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于行政在职人员及遗属工资福利支出机构运转、人员经费、党建活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算27.43万元,包括:一般公共预算财政拨款27.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类15.48万元,比上年预算数减少19.34万元。主要用于本单位行政在职人员及遗属工资福利支出,单位日常运行经费支出。

2、社会保障和就业类10.97万元,比上年预算数增加0.37万元。主要用于退休人员项目内工资的发放

3卫生健康支出类0.98万元,比上年预算数减少0.85万元,主要用于单位职工医疗保险费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。2021年我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元,比上年预算减少0.01万元,降低6.6%;本年预算比上年执行数减少0万元,降低0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元,降低0%,本年预算比上年执行数减少0万元,降低0%。

2、公务接待费0.14万元,比上年预算数比上年预算减少0.01万元,降低6.6%,本年预算比上年执行数减少0万元,降低0%,主要由于本年度接待次数较上年度有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,运行经费财政拨款预算1.6万元,比上年减少0.2    万元,下降11.11%主要原因是由于单位在职人员减少,相应人员经费减少。运行经费主要包括以下支出:办公费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元、培训费0.46万元、公务接待费0.14万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末国有资产5.11万元,共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

      2021年本单位无非税收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨扬        联系电话:13848747996

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,

项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

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