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乌拉特前旗职业中等专业学校 2021年单位预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2021年05月09日 编辑:曹银波 来源:旗财政局

 

 

 

 

 

乌拉特前旗职业中等专业学校

2021年单位预算公开报告

 

 

 

 

 

0二一年四月二十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

乌拉特前旗职业中等专业学校是乌拉特前旗教育局所属公益一类的二类级的单位。

(二)单位主要职责

加强学校科学管理,规范办校行为,提高教学教育质量,促进学生的身心发展,推进普高教育和职业教育共同发展。

1、全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人才到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。  

二、单位基本构成情况

乌拉特前旗职业中等职业学校高中教育在职员工数为142人,中专教育在职员工数为134人,在职员工数一共为276人。离退休人员为130人,遗属人员为6人。

 

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算3089.06万元,比2020年预算增加7.04万元,增长0.23%,增加主要是由于我校为开展职业教育,用于现代职业教育质量提升计划的专项资金。

支出预算3089.06万元,比2020年预算增加7.04万元,增长0.23%。其中:基本支出3050.06万元(人员经费3050.06万元),比2020年减少31.96万元,下降1.04%,减少主要是由于离退休人员减少导致人员经费减少;项目支出39万元,比2020年增加39万元,增长100%,增加主要是由于我校为开展职业教育,用于现代职业教育质量提升计划的专项资金。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入3089.06万元,其中:一般公共预算拨款收入3089.06万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出3089.06万元,其中:基本支出3050.06万元,占比98.74%;项目支出39万元,占比1.26%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于教职工工资、临时工工资、教职工五险一金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3089.06万元,包括:一般公共预算财政拨款3089.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类477.32万元,比上年预算数减少28.72万元。主要用于教职工机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等支出

2、教育类2461.92万元,比上年预算数增加38.64万元。主要用于教职工工资、教职工超课绩效、临时工工资、校园基础设施建设、教学设备购置等支出。   

3卫生健康类149.82 万元,比上年预算数减少2.87万元。主要用于教职工的医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。2021年本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.41万元,比上年预算减少1.71万元,下降21.06%;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

2、公务接待费1.79万元,比上年预算数减少0元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.62万元,比上年预算减少 1.71万元,下降28.28%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费4.62万元,比上年预算减少1.71万元,下降28.28%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。减少主要是由于公务用车次数减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,运行经费财政拨款预算0万元,比上年减少0万元,下降0%。运行经费主要包括以下支出:办公费0万元、邮电费0万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末国有资产15696.26万元,共有车辆2辆, 其中:一般公务用2辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备4台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

    2021年本单位征收非税收入为1.5万元。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算39万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:康继胜    联系电话:15947282992(2651095)

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,

项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

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