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乌拉特前旗中小企业创业园区服务中心 2021年预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2021年05月09日 编辑:曹银波 来源:旗财政局

 

 

 

 

 

乌拉特前旗中小企业创业园区服务中心

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

0二一年四月二十九日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

贯彻落实国家和地方涉及中小企业创业园区的法律、法规、政策,执行工业强旗、资源管理、招商引资、企业准入、建设规划等各项产业政策,领导和组织好园区发展规划和年度工作计划,制定工业园区各项具体管理办法、优惠政策、负责项目申报立项、基础设施建设、公共设施建设管理、综合业务管理、招商引资、环境保护、汇总园区企业经营情况、经济指标统计、园区内国有资产经营管理、为入驻企业提供“一站式”管理和服务等管理服务业务,并承办旗委、政府的其他事项。

(二)单位主要职责

一是全程提供优质服务,保障入驻项目顺利建设。园区的发展,一切为了项目。对于入驻项目,中小企业创业园区服务中心指派专人全程帮助办理项目备案、建设规划、土地出让、开工许可、环保安监、消防质检等各类手续。对于计划投运项目,全面帮助落实水、电、路、原料等各种生产要素和销售渠道、银行贷款,确保如期投运,顺利达产。

二是创新招商模式,全面推行产业链招商。乌拉特前旗中小企业创业园区是全旗农副产品加工、食品加工、中草药加工、生物有机肥、高新技术等产业发展的主要承载区域。园区服务中心积极创新招商模式,围绕产业链补链、延链、强链,重点发挥入驻项目业主和各地商会作用,主要采取以商招商、商会招商、产业链招商等措施,全面推进招商引资工作。

三是加大环境整治力度,打造清洁化示范园区。中小企业创业园区东临乌梁素海,南距乌拉山镇3公里,110国道南北贯穿园区。园区既属于乌拉山镇城市总体规划区域,又属于环境敏感区域。园区启动以来,就严把入园项目环保红线,严禁污水排放量大的项目入驻,禁止项目建设燃煤锅炉,只承接国家产业政策鼓励、符合环保达标排放要求的农副产品加工、食品加工、生态建材等项目入驻。

二、单位基本构成情况

人员基本情况,编制数6个、实有人数6人。

 

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算102.28万元,比2020年预算增加4.54万元,增长4.64 %,增加主要是由于人员增加1人,工资福利费和商品服务费增加。

支出预算102.28万元,比2020年预算增加4.54万元,增长4.64%。其中:基本支出52.28万元(人员经费51.08万元,公用经费1.2万元),比2020年增加4.54万元,增长4.64%,增加主要是由于人员增加1人,工资福利支出和商品服务支出增加;项目支出50万元,比2020年增加0万元,增长0%。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入102.28万元,其中:一般公共预算拨款收入   102.28万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出102.28万元,其中:基本支出52.28万元,占比51.11%;项目支出50万元,占比48.89%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算102.28万元,包括:一般公共预算财政拨款102.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类93.77万元,比上年预算数增加90.34万元。主要用于人员工资、商品和服务支出和专项业务费

2、社会保障和就业类5.98万元,比上年预算数增加0.86万元。主要用于职工养老保险支出

3、卫生健康类2.53万元,比上年预算数增加0.25万元。主要用于职工医疗保险支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。2021年本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.8万元,比上年预算减少0.2万元,下降0.04%;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

2、公务接待费4.8万元,比上年预算数减少0.2万元,下降0.04%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。减少主要是由于公务接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,运行经费财政拨款预算1.2万元,比上年增加0.2万元,增长0.2%主要原因是人员增加1人。运行经费主要包括以下支出:办公费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末国有资产18.59万元,共有车辆0辆, 其中:一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

  2021年本单位无非税收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杜远娥 联系电话:15848742569

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,

项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

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