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中共乌拉特前旗委员会组织部 2021年预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2021年05月10日 编辑:曹银波 来源:旗财政局

 

 

 

 

 

中共乌拉特前旗委员会组织部

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

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第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2021单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

、项目支出绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

乌拉特前旗组织部乌拉特前旗组织部本级全额拨款有独立编制、行政单位。

(二)单位主要职责

1、研究和指导全旗党的组织建设,探索各级党组织的设置和活动方式;主管全旗党员的管理和发展工作,指导全旗党的建设的理论研究。

2、全面做好管理的干部和部管干部的管理工作,加强领导班子建设。做好干部的选拔、任免、推荐、培训教育、考核、交流、调配、监督、诫勉、离退休和后备干部工作。研究干部队伍建设和干部人事制度改革,加强宏观管理和指导。做好干审工作,处理好干部党龄、工龄、工资,参加工作时间等问题。

3、负责旗重点企业领导班子建设和领导人员管理工作,保证党的路线、方针、政策和旗委的有关决定在企业的贯彻落实;负责旗重点企业党的建设和思想政治工作;监督检查企业领导人遵纪守法、廉洁自律情况。

4、负责全旗党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对苏木镇、旗直党政领导班子和领导干部进行实绩考核。

5、研究制定旗干部队伍建设的有关政策、规划、制度,组织落实选拔中青年干部工作,负责对后备干部的培养和管理工作。

6、研究和指导全旗党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定旗组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责旗党群编系统的有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。

7、负责全旗组织工作和干部工作的督促检查,及时向旗委、市组织部反映重要情况并提出建议。

8、主管全旗党员干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划;宏观管理和组织实施对旗委管理干部、中青年干部的培训;组织指导、检查全旗党员干部教育工作。

9、负责旗离退休干部工作的宏观管理,制定和参与离退休干部工作的有关政策,并管理旗委老干部局。

10、宏观指导旗党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。

11、协助自治区、市管理驻旗单位的领导班子和领导干部。

12、制定或参与制定乌拉特前旗知识分子工作的政策规定;检查全旗知识分子工作情况;掌握、管理乌拉特前旗优秀专家和青年科技人才。

13、完成旗委和市组织部交办的其他工作。

二、单位基本构成情况

现有编制数30人,其中行政编制16人,事业编制14人(机关党建服务中心6人,党员教育中心8人)。实有在职21(其中行政编制15人,事业编制6人,退休2人,买岗1

第二部分   2021单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算525.76万元,比2020年预算增加126.35万元,增长31.63%,增加主要是由于增加嘎查村集体项目款和2019年度考核优秀人员奖励

支出预算525.76万元,比2020年预算增加126.35万元,增长31.63%。其中:基本支出229.06万元(人员经费223.01万元,公用经费6.05万元),比2020年增加6.96万元,增长3.11%,增加主要是由于人员变动,新调入一人和新考录一人;项目支出  296.7万元,比2020年增加166.7万元,增长128.23%,增加主要是由于嘎查村集体项目款和2019年度考核优秀人员奖励

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入525.76万元,其中:一般公共预算拨款收入   525.76万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出525.76万元,其中:基本支出229.06万元,占比43.57%;项目支出296.7万元,占比56.43%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于在职人员工资、机构运转、嘎查村发展壮大集体经济项目、2019年度考核优秀奖励等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算525.76万元,包括:一般公共预算财政拨款525.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类491.20万元,比上年预算数增加172.14万元。主要用于在职人员工资、机构运转、2019年度考核优秀奖励等方面支出

2、社会保障和就业类24.26万元,比上年预算数增加0.92万元。主要用于单位人员社会保险缴纳、退休人员工资等支出

3、卫生健康类10.30万元,比上年预算数增加0.53万元。主要用于单位人员医疗保险缴纳。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.56万元,比上年预算增加0.25万元,增长7.55%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费3.56万元,比上年预算数增加0.25万元,增长7.55%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是嘎查村换届上级部门督查

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,运行经费财政拨款预算6.05万元,比上年增加0.25万元,增长4.31 %主要原因是人员变动新增一人,运行经费增加。运行经费主要包括以下支出:办公费0.8万元、邮电费1万元、接待费2.4万元、工会经费0.61万元、福利费0.04万元、其他交通费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末国有资产140.38万元,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

2021年我单位没有非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算296.7万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李卓颖        联系电话:0478-3212370

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,

项目支出绩效目标申报形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

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