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中共乌拉特前旗委员会办公室(本级) 2021年预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2021年05月10日 编辑:曹银波 来源:旗财政局

 

 

 

 

 

中共乌拉特前旗委员会办公室(本级)

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

0二一年 四月二十七日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

1、负责旗委日常文电的处理,党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2、负责自治区党委、市委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央及自治区党委、市委文件、领导同志的批示和旗委文件、党委领导同志批示落实和催办工作。

3、围绕旗委总体工作部署,收集信息,反映动态,综合调研;负责旗委文件、文稿的起草、修改。

4、负责旗委召开的会议的筹备、组织和服务工作,承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作和会议纪要、决定事项、通知的起草和印发,负责旗委领导公务活动的安排。

5、负责中央领导同志、自治区领导同志、市领导同志、旗外重要来宾来旗调研期间的协调服务工作。

6、负责协调旗各大班子办公部门的关系。

(二)单位主要职责

贯彻落实中央、自治区党委和市委关于推进全面深化改革工作的要求,发挥上传下达、协调调度、调查研究、督查督办的作用,大力推动重点领域和关键环节的改革攻坚,推动各项改革决策部署落地见效。

二、单位基本构成情况

行政编制13名,工勤编制4名,事业编制17名。实有行政在职人员13人,工勤在职人员2人,事业编制在职人员12人,退休人员29人,遗属人员4人。

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算380.31万元,比2020年预算增加34.51 万元,增长9 %,增加主要是由于退休人员死亡扶恤金增加、旗委办业务活动经费增加。

支出预算380.31万元,比2020年预算增加34.51万元,增长9%。其中:基本支出 342.31万元(人员经费335.71万元,公用经费6.6万元),比2020年增加14.51万元,增长4%,增加主要是由于退休人员死亡扶恤金增加;项目支出38万元,比2020年增加20万元,增长52 %,增加主要是由于旗委办业务活动经费增加。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入380.31万元,其中:一般公共预算拨款收入   380.31万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出380.31万元,其中:基本支出342.31万元,占比90%;项目支出38万元,占比10%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于单位的人员工资经费、养老保险、医疗卫生费用、日常机构工作运转、专项业务活动经费等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算380.31万元,包括:一般公共预算财政拨款380.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类282.09万元,比上年预算数增加22万元。主要用于人员经费支出和机构运转。

2、社会保障和就业类 84.23万元。比上年预算数增加12.53万元,主要用于旗委办职工的养老支出

3、卫生健康类13.99万元,比上年预算数增加0万元,主要用于行政单位职工医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。2021年本单位无政策性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.76万元,比上年预算减少0.03万元,下降0.1 %;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %。

2、公务接待费11.76万元,比上年预算数减少0.03万元,下降0.1%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费10万元,比上年预算减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,运行经费财政拨款预算7.5万元,比上年增加0万元,增长0%运行经费主要包括以下支出:办公费5.4万元、工会经费0.85万元、福利费0.05万元、其他交通费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末国有资产107.54万元,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

    2021年我单位无征收非税收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算38万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨慧珍      联系电话:13654784166

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,

项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

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