乌拉特前旗人民政府
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额尔登布拉格苏木人民政府整体支出绩效评价报告

乌拉特前旗政府门户网站 2021年11月23日 编辑: 来源:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗民政局

额尔登布拉格苏木人民政府

整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古圣洋企业管理咨询有限公司

202110


目录

前言  

一、政府部门概述

()主要职责

()内设机构

()2020年度绩效目标

1.整体绩效目标

2.具体绩效目标

()政府预算资金安排

二、评价工作简述

()基本情况

1.整体评价目的

2.整体评价依据

3.整体评价原则

4.政府整体评价方法

5.政府整体评价指标体系

6.政府整体评价标准

()评价组织实施

1.前期准备情况

2.现场核查情况

3.资料信息汇总

4.评价分析

5.沟通反馈

6.出具报告

三、总体评价结论

()评价得分情况

1.总体得分及级别情况

2.评价指标体系设置及赋分情况

()政府部门整体支出实现的主要绩效

1.年度预算执行完成情况

2. 持续打好三大攻坚战方面

3. 深入实施乡村振兴战略方面

4.提升群众生活水平方面

5.努力建设群众满意政府方面

四、绩效评价指标分析

()目标管理

1.单位年度工作目标分析

2.落实上级任务分析

3.目标分解任务分析

4.整改完成率分析

()预算管理

1.预算调整率分析

2.算执行率分析

3.集中采购执行率分析

()职能活动

()能力建设

1.内控报告合格率分析

2.绩效管理率分析

4.项目完成率分析

5.资产使用率分析

6. 体系建设分析

7.职能管理能力提升分析

()经济效益

()社会效益

()生态效益

()可持续影响

1.政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力分析

2.建立健全部门职能职责发挥长效机制分析

()满意度

五、存在的主要问题及相关建议

()存在的主要问题

1.年度目标设定可实施性较差

2.部分目标分解完成的任务没有达成年度目标

3.预算管理不科学,预算编制同预算执行变动幅度大

4.相关预算管理的制度办法未建立

5.职能活动中的业务流程管理不全面

6.部门单位内控体系不健全

7.单位绩效管理不全面

()相关建议

1.围绕单位职能职责,制定可实施性年度工作目标

2.充分发挥部门职能职责,合理分解目标任务

2.进一步加强预算管理

3.建立和完善预算管理制度体系

4.建立健全预算绩效管理工作

5.进一步建立或完善制度体系或内控体系

六、附件

 


前言

根据巴彦淖尔市财政局《巴彦淖尔市全面实施预算绩效管理试点工作方案》(巴政发[2021]5号)和《乌拉特前旗全面实施预算绩效管理试点工作方案》的要求,内蒙古圣洋企业管理咨询有限公司接受乌拉特前旗财政局的委托,组织了公司财政财务专家、绩效管理专家及经济专家共同组建了乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府(以下简称额尔登布拉格苏木)整体支出绩效评价的专家团队。通过对额尔登布拉格苏木现场调研,收集额尔登布拉格苏木相关资料,在现场调研及数据分析论证的基础上对额尔登布拉格苏木整体支出进行绩效评价。

公司本次评价依据财政部、自治区、巴彦淖尔市针对预算绩效评价的有关规定,根据整体支出创新绩效评价指标体系理论,以年度预算为核心,全面评价政府职能职责为主线开展绩效评价工作。主要对额尔登布拉格苏木整体支出预算绩效目标计划和完成情况进行科学的比较,通过实地听取汇报、勘查、查阅档案资料、发放调查问卷等方式开展评价,从政府年度职能完成情况和履职效能两大方面进行了全面的评价并形成绩效评价报告。评价过程中坚持科学规范、系统相关、突出重点和简便高效的原则,做到了标准统一、资料可靠、信息真实。评价过程分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段,采取定量分析与定性分析相结合的方法。

一、政府部门概述

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木位于乌拉山北麓,北靠草原明珠乌梁素海,与大佘太镇接壤,东邻沙德格苏木,西与乌拉山镇相望,总面积832平方公里,辖7个嘎查,农牧民6283人,境内居住着蒙、汉、回、土家、满五个民族。有大小牲畜13.1万余头(只),是乌拉特前旗的牧区苏木之一。额尔登布拉格苏木地域广阔,水草肥美,水的品质达到国家二级标准,地下水资源常年供应着旗政府所在地以及乌拉山电厂等大型企业。现有可利用草牧场面积105.6万亩,耕地16.4万亩。苏木境内蕴藏着铁矿石、常石、英石、芙蓉石等矿产和砂石、片石等资源,到目前已有多家铁选企业在此落户。

额尔登布拉格苏木旅游资源丰富,地形地貌特征呈现多样化,有山地、林地、草场、丘陵、滩地,地球同纬度最大的湿地乌梁素海位于苏木西北处。近年来,苏木生态环境建设、基础设施建设、农牧业发展和各项社会事业迅速发展,每个嘎查硬化路面、互联网全覆盖,街巷整洁,每家每户实现电力、通讯,饮水安全有保障,住房安全,圈舍标准,产业结构合理,农牧民收入逐年递增,其它各项社会事业蓬勃发展,社会稳定和谐,人民群众安居乐业。

额尔登布拉格苏木人民政府,是巴彦淖尔市乌拉特前旗乡镇级人民政府部门。

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策;

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

5. 完成上级政府交办的其它事项

(二)内设机构

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府内设三个职能机构(乌拉特前旗额尔登布拉格苏木党群服务中心、乌拉特前旗额尔登布拉格苏木综合行政执法局、乌拉特前旗额尔登布拉格苏木综合保障和技术推广中心);乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府行政编制26人,年初实有人数25人;事业编制21人,年初实有人数20人;行政离岗人员2人,行政病退1人,事业离岗人员18人。由社保发放退休养老金行政9人,事业13人。

(三)2020年度绩效目标

1.整体绩效目标

额尔登布拉格苏木人民政府2020年整体绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实旗委十三届八次全体(扩大)会议决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移走以生态优先、绝色发展为导向的高质量发展新路子,以“七个三”发展思路为引导,紧抓河套全域绿色有机高端家畜产品生产加工服务输出基地建设,加快构建绿色产业体系,坚决打赢三大攻坚战,全面实施乡村振兴战略,持续深化改革,加强和创新社会治理,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2.具体绩效目标

目标1:财政预算管理和执行对政府职能职责发挥的保障程度;

目标2:持续打好三大攻坚战;

目标3:深入实施乡村振兴战略;

目标4:提升群众生活水平;

目标5:努力建设群众满意政府。

(四)政府预算资金安排

2020年度额尔登布拉格苏木预算支出总额5089.24万元,其中基本经费支出安排920.56万元,项目经费支出安排3800.34万元,年末结转结余368.34万元;年度一般公共预算支出1016.53万元,其中基本经费支出安排920.56万元,项目经费支出安排95.97万元。

一般公共预算基本经费支出中人员支出767.15万元,日常公用经费支出153.42万元。

2020年度预算支出情况表

 

 

单位:万元

项目名称

支出总额

其中:一般公共预算支出

一、基本支出

920.56

920.56

      人员经费

767.15

767.15

      公用经费

153.42

153.42

二、项目支出

3800.34

95.97

三、年末结转和结余

368.34

 

合计

5089.24

1016.53

 

 

总支出结构占比图:

 

 

一般公共预算支出结构占比图:

 

如图表所示:额尔登布拉格苏木2020年度总预算支出中基本经费支出预算安排占总预算的19%,项目支出预算安排占总预算的81%。一般公共预算支出中基本经费支出预算安排占总预算的91%,项目支出预算安排占总预算的9%。

二、评价工作简述

(一)基本情况

1.整体评价目的

通过额尔登布拉格苏木预算支出绩效整体评价,进一步加强政府财政支出管理,提高政府财政资金使用效益。为政府、财政部门提供预算资金投入决策依据,进一步明确政府财政资金使用方向提供参考。

2.整体评价依据

(1)法规、政策依据

1)《巴彦淖尔市全面实施预算绩效管理试点工作方案》(巴政发[2021]5号)和《乌拉特前旗全面实施预算绩效管理试点工作方案》;

2)《中华人民共和国预算法》;

3)《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号;

4)《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号);

5)《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)

6)《整体支出绩效管理指标体系创新成果》。

(2)政府部门提供的基础资料

1)政府部门自评资料;

2)进场获取的资料。

3.整体评价原则

(1)科学规范原则

做到评价工作程序科学规范,流程清晰顺畅,步骤科学合理,开展规范科学。

(2)公正公开原则

做到评价资料真实、客观、可靠,评价分析切合实际、公正客观,评价结果依法公开并依法接受监督。

(3)绩效相关原则

预算与职能职责相关,支出与产出绩效相关,评价结果与评价内容相关,产出绩效与国家宏观政策、行业发展、区域经济及法律、法规、行政要求相关。

(4)财政预算管理原则

政府部门单位整体支出绩效管理指标体系设置以财政预算为支撑,对政府和部门单位职能职责组织实施管理、职能职责活动落实、效果和效能进行科学、合理、专业、完整、可操作、可修订的全面评价。

(5)结果为导向原则

政府部门单位整体支出绩效管理指标体系设置以静态时点结果为主体,客观、公正的评价部门单位职能职责。

(6)灵活适用性原则

政府部门单位整体支出绩效管理指标体系设置分为固定性指标和灵活性指标。固定指标为一、二级指标、职能职责组织管理部分三级指标、职能职责效果和效能指标;灵活性指标为职能职责落实活动指标、职能职责组织管理中能力建设部分三级指标,灵活性指标根据政府和部门单位不同职能职责进行设置。设置范围明确,方向和思路清晰,满足可推广、可复制、可测量和可衡量的适用性要求。

4.政府整体评价方法

本次评价主要采用因素分析法、公众评判法和成本效益法。

5.政府整体评价指标体系

本次评价指标体系是根据政府部门履职及重点工作任务目标的基础上制定的。评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则。根据公司开发的关于整体支出创新绩效评价指标体系理论,以政府部门单位财政预算为核心,政府部门职能职责为主线,履职活动完成结果为导向,全面评价政府部门职能职责情况为目标开展绩效评价工作,评价政府部门单位年度的履职活动和履职效能。

6.政府整体评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总体评价分值满分为100分,根据项目总体评价分值,评价结果划分为优(90-100)、良(80-89)、中(60-79)、差(0-59)四个等级。

(二)评价组织实施

1.前期准备情况

(1)制定评价计划,根据前期资料,制定评价工作计划;

(2)确定评价的目的、方法以及评价的原则;

(3)确定贺飞为本项目总负责人,组建评价工作组及专家组并进行针对性培训;

(4)制定绩效评价实施方案和满意度调查问卷;

(5)制定绩效评价评分指标体系。

2.现场核查情况

进场收集管理、业务、财务基础数据、问卷调查和访谈获取的数据,进一步优化绩效评价指标体系和评价实施方案。

3.资料信息汇总

对收集资料进行分类、分析和加工汇总总结。

4.评价分析

对采集的数据进行统计分析,形成初步绩效评价结论。

5.沟通反馈

同乌拉特前旗财政局和额尔登布拉格苏木政府就绩效评价结论进行沟通,交换和收集反馈意见。

6.出具报告

进一步修改和完善报告内容,形成正式绩效评价报告。

三、总体评价结论

(一)评价得分情况

1.总体得分及级别情况

通过对额尔登布拉格苏木整体支出绩效管理评价总体情况、整体支出情况及存在的主要问题分析,额尔登布拉格苏木2020年度政府部门整体支出绩效评价总得分86.49分,结果等级为“良好”(详见附件一《额尔登布拉格苏木人民政府整体支出绩效评价评分表》)。

2.评价指标体系设置及赋分情况

本次评价是政府整体支出评价指标体系创新应用部分,所设置的评价指标体系严格遵照创新指标体系。所设指标层级为四级,一级分两部分,履职完成情况和履职效能。履职完成情况下设四个二级指标,分别是目标管理、预算管理、职能活动和能力建设;目标管理下设单位年度工作目标、落实上级工作任务、目标分解任务和整改完成率四个三级指标;预算管理下设预算调整率、预算执行率和集中采购执行率三个三级指标;职能活动针对额尔登布拉格苏木“三定”、“五定”方案归类出三级及四级指标,本次评价职能活动归类下设政策宣贯等五个三级指标和上级党和国家法律、法规、方针和政策宣贯活动项等16个四级指标;能力建设下设内控报告合格率、绩效管理率、新闻宣传、项目完成率、资产使用率、体系建设和职能管理能力提升7个三级指标,其中新闻宣传下设媒体、媒介宣传活动项1个四级指标,体系建设下设媒体、媒介宣传活动项1个四级指标,职能管理能力提升下设情况管理类培训、考察、调研活动项1个四级指标。履职效能下设经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个三级指标,针对本项目经济效益下设促进乡村经济发展1个三级指标,社会效益下设“推动城乡居民社会事业发展“和“保障城乡社会事业稳定、持续、健康发展”2个三级指标,生态效益下设“改善人居生态环境”1个三级指标,可持续影响下设“政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力”、“建立健全部门职能职责发挥长效机制”2个三级指标,满意度下设“员工满意度、主管满意度、公众满意度”等3个三级指标。指标设置及赋分情况如下:

额尔登布拉格苏木人民政府整体支出绩效评价指标设置及赋分情况表

一级    指标

二级    指标

三级指标

四级指标

单位

分值

履职完成情况(70分)

目标管理(4)

单位年度工作目标

1

落实上级工作任务

1

目标分解任务

1

整改完成率

%

1

预算管理(6)

预算调整率

%

2

预算执行率

%

2

集中采购执行率

%

2

职能活动(50)

政策宣贯

上级党和国家法律、法规、方针和政策宣贯活动项

50

本级党和政府政策、规章、制度和办法宣贯活动项

职能活动(50)

村镇发展、建设规划

村镇发展规划活动项

村镇建设规划活动项

行政辖区国民社会发展

民政活动项

计划生育活动项

文化教育活动项

卫生健康活动项

体育活动项

维护经济单位和个人经济权益活动项

调解和处理民事纠纷活动项

打击刑事犯罪维护社会稳定活动项

精神文明建设

丰富群众文化生活活动项

反对封建迷信、破除陈规陋习活动项

树立社会主义新风尚活动项

党建、党风建设

党建、党风建设活动项

能力建设(10)

 

内控报告合格率

 

%

1

绩效管理率

 

%

2

新闻宣传

媒体、媒介宣传活动项

2

项目完成率

 

%

2

资产使用率

 

%

2

体系建设

主导、参与和指导建立各类体系建设工作活动项

 

职能管理能力提升

管理类培训、考察、调研活动项

1

履职效能(30分)

经济效益(5)

促进乡村经济发展

促进

5

社会效益(5)

推动城乡居民社会事业发展,保障城乡社会事业稳定、持续、健康发展

推动

5

生态效益(5)

改善人居生态环境

改善

5

可持续影响(5)

政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力

提升

2

建立健全部门职能职责发挥长效机制

 建立

3

满意度(10)

员工满意度

%

10

主管部门满意度

%

公众满意度

%

 

(二)政府部门整体支出实现的主要绩效

1.年度预算执行完成情况

(1)2020年度预算及预算调整情况

额尔登布拉格苏木2020年度年初预算为856.23万元,年初财政拨款结转和结余数0万元;年度调整预算为5089.24万元,年初财政拨款结转和结余调整预算数210.95万元。具体情况如下表:

2020年度预算及预算调整情况表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

年初预算数

年初财政拨款结转和结余数

本年调整预算数

年初财政拨款结转和结余调整预算数

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府

856.23

 

5089.24

210.95

(2)2020年度预算执行情况

额尔登布拉格苏木2020年度预算支出856.23万元,年末结余结转预算支出0万元;本年预算调整支出4720.90万元,年末结转和结余368.34万元。如下表:

2020年度预算执行情况表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

年初预算支出

年末结余结转

本年预算调整支出

年末结转和结余

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府

856.23

 

4720.90

368.34

2.持续打好三大攻坚战方面

1)金融风险有序化解。2020年累计化解政府债务141.76万元,完成年度化债计划任务,“十个全覆盖”直接相关项目工程款全部化解,对拖欠中小企业账款清偿工作有序开展,进一步提高政府公信和服务能力及水平,金融风险平稳可控。

2)脱贫攻坚成果巩固坚实可靠。2020年是全面建成小康社会的收官之年,全苏木上下认真贯彻落实中央、自治区关于扶贫攻坚工作会议和文件精神,紧密结合工作实际,坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进,坚持扶贫开发与社会保障有效衔接,对有劳动意愿和积极性的贫困户,安排公益性岗位17个,利用资金池、奖励资金等项目资金,自行选择发展产业项目,着手发放资金137.95万元,持续巩固脱贫成果。同时投资54.5万元分别在阿日齐、公忽洞、阿力奔、白彦花等四个嘎查实施了安全饮水工程及集中供水改造项目,全苏木7个嘎查19个自然居住点全部实现了安全饮用水。所有农牧户全部通上了生活生产用电,实现了广播电视通讯全覆盖。

3)污染防治成效显著。一是乌梁素海山水林田湖草沙生态环境治理、华拓尾矿干排节能环保技改等重大项目顺利实施。二是苏木与旗农牧业局一同以禾兴农业公司2500亩土地为基础,组织4家水肥一体化企业开展控肥增效、控药减害、控膜提效、控水降耗的农业“四控”大比武项目,致力于打造产地环境更加清洁、资源利用更加高效、田园景观更加秀美、产品质量更加安全的农业绿色可持续发展新格局,有力地推进了乌拉特前旗农业绿色高质量发展步伐。

3.深入实施乡村振兴战略方面

1)农牧业工作开展稳中有进。苏木坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农、科技强农,不断推动基础产业稳步发展。大力调整产业结构,引进订单农业8279亩,不断推广有机小麦种植;完成14.44万亩种植业保险投保工作,基本实现应保尽保;加快畜种改良工作,引进优质种公羊50只,切实做好牲畜疫病防控工作,做到了“嘎查不漏户、户不漏畜、畜不漏针”,疫病防疫密度达到100%;足额发放畜种改良补贴1万元。

2)抓重点项目建设提质增效。一是积极配合推进总投资26.8亿元的牧原公司200万头生猪养殖项目以及星连星乐高5000头奶牛养殖、谷昌扶贫产业园等3个大型产业化项目落户苏木各项事宜,主动帮助企业处理涉农涉牧矛盾,实现当年开工、当年投用,农牧民增收致富与产业融合发展双联动。二是乌梁素海海堤路、滨湖拦污带征地补偿工作稳步推进中。三是进一步完善了“党组织+专业合作组织+农牧户”利益链接机制,白彦花嘎查连片种植胡萝卜1000亩,亩均纯收入2000元以上,亩增收1000元左右。赛湖洞嘎查引进木耳产业,当年试种,亩收5000元以上。

3)生态宜居环境持续优化。一是抓常态促长效,持续推进人居环境整治宣传,不断强化责任落实,围绕有标准、有队伍、有督查,建立健全环境卫生保洁长效管理机制,实行“门前四包”制度,深入推进“网格化”管理,确保环境卫生保持干净、整洁、有序,有效提升了苏木的“颜值”和形象。二是苏木扎实推进“厕所革命”各项工作,多次召开工作推进会议,压实工作责任,强化工作措施,坚持因地制宜分类指导的原则,严格按照建设标准规范,通过宣传引导考核监督等手段如期高标准地完成了各项工作任务,全苏木“厕所革命”改厕比例达到85%以上。

4)多措并举提升乡风文明。一是苏木各嘎查制定了本嘎查的村规民约、红黑榜,建立评比奖惩机制,通过不定期的检查、评比等形式逐步改变农牧民不良行为习惯。二是通过公众号、微信群、宣传栏等平台进行宣传倡议引导,不断提高农牧民的思想认识和文明意识,持续推进移风易俗。三是通过开展丰富活动举办新时代文明实践、家风家教等各类宣讲活动,深入推进乡风文明精神建设,助力乡村振兴。

4.提升群众生活水平方面

1)社会事务工作方面。一是切实完成城乡养老保险农牧民年检和资格认证、就业扶贫档案、城乡养老保险代缴、公益性岗位报批、创业或技能培训人员上报等工作,确保相关资金及时发放,完善兜底保障,促进民生满意度走向新高。二是通过继续加大婚丧改革力度,做好移风易俗工作,积极倡导婚事新办、丧事简办、文明节俭的社会新风。三是持续开展低保五保审批、临时救助、帮扶残疾人等活动,通过发放补贴、赠送辅助器具和生活物资等形式,向困难群众传达党和政府的关怀和温暖。

2)群团工作方面。苏木始终加强对工会、共青团、妇联、残联等群团组织的领导,使群团组织在各项工作中充分发挥其职能作用和助手作用,为全苏木经济社会发展服务。一年来,苏木青年志愿者、“巾帼志愿者”积极参与到爱国卫生运动中,全年共开展疫情防控、人居环境整治等志愿服务8次,慰问患癌贫困母亲5人;组织各嘎查120余名妇女利用直播平台观看“以法之名、与家暴说不”、“2020年全国抗疫最美家庭”等视频,传播社会正能量。

3)安全生产工作方面。从严落实苏木安全生产责任,切实加强安全生产检查和食品药品监管,排查矿山企业及从事食品药品相关企业各类安全隐患,扎实保障牧企和谐稳定态势。一是2020年组织开展安全生产大检查4次、发放消防安全宣传单135份、内蒙古自治区安全生产条例20份、春节安全生产工作通知书6份,环境卫生限期整改通知书3份、防洪防汛限期撤离通知书、限期整改通知书各23份,制止矿山企业违法建设行为4起、非法占用草牧场行为8起、非法采砂12起。二是根据旗市场监督管理局工作要求,与嘎查、商店、超市、饭店、学校签订了食品安全责任状,不断加大食品安全风险防范力度。

4)社会治理工作方面。苏木围绕发展经济的主题和维护社会稳定的大局,紧密结合实际,全力以赴做好社会维稳工作,不断创新社会管理措施,夯实基层基础,强化矛盾纠纷排查调解处理和信访稳定工作,把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态,为苏木社会安定、经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境,全苏木信访矛盾发生率较往年显著降低。

5.努力建设群众满意政府方面

1)主责落实方面。一是严格落实抓党建第一责任人职责,召开党建工作领导小组会议24次,推动最强党支部创建、壮大嘎查集体经济、党群服务中心建设、嘎查两委换届等各项重点任务落实。二是制定党委抓党建主体责任清单、书记抓党建第一责任人责任清单、班子成员抓党建一岗双责责任清单,形成清单化党建工作责任链条机制。三是明确党建工作责任。以五化协同、大抓基层为契机,开展最强党支部创建年活动,共创建赛湖洞嘎查和公忽洞嘎查两个最强党支部,以党员星级化管理为抓手,全年发展党员4人,7个党群服务中心全部修缮完成投入使用。四是全面落实意识形态工作责任制,明确党委书记是第一责任人,宣传委员是直接责任人,领导班子成员各负其责,定期召开会议分析研判意识形态领域情况,安排专人负责对网络舆情进行监管,年内党委会议专题研究意识形态工作2次,集中学习3次。五是认真落实党风廉政建设主体责任,年内召开党风廉政建设工作安排会4次,纪委监委向党委汇报党风廉政建设工作4次、警示教育会2次、和班子成员,各嘎查书记开展谈话2次。处理各类问题线索8个,立案1件,初核了结4个,正在办理的3件,严格执行四议两公开”“三务公开等制度,全年共计公开党务、政务、村务、财务等信息78条。政治生态持续向上向好

2党员教育落实方面。一是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想等内容,共举办中心组学习12次、专题研讨3次、邀请各级党校老师、宣讲团授课5次、书记带头讲党课2次,切实增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。二是充分利用草原学习轻骑兵、基层学习大讲堂,广泛开展宣传宣讲活动,推动党的创新理论深入人心。组织嘎查书记、党务干部外出学习观摩3次,增长了见识、开阔了思路、推动了工作。三是作为少数民族聚集区,高质量召开加强和改进民族工作专题民主生活会,铸牢中华民族共同体意识,通过微信群、公众号等多种形式开展党员教育,使民族团结意识内化于心,带头维护民族团结。四是有效利用“学习强国”等学习软件进行网上学习,制定行之有效的考核办法和积分周排名等方式激发苏木嘎查两级干部学习热情,同时定期约谈学习后进支部,苏木强国使用率以及所获积分排名一直稳居全旗前三,多次获得全旗“学习强国”学习竞赛优胜奖。四是坚持先进典型引领发挥榜样力量,七一期间,表彰优秀党21名、最美抗疫志愿35名,激发党员干部干事创业激情

3重点工作落实方面。一是疫情期间全苏木党员践行初心使命,第一时间所有支部亮起党旗,党员投入战斗,共成立了由嘎查领导任班长的7个尖刀班各网格长任队长的27个先锋战斗队境内6个监测劝阻站全部成立了临时党支部,强化了党对防控一线的领导,实现了防控工作组织领导全覆盖。二是抓好网格建设,夯实乡村治理。以提升组织力为重点,用活基层“微治理”全苏木共建立起57个网格、120个网格员,成立7支党员志愿服务队、7支巾帼志愿者等微小组织,各嘎查均重新制定了更加务实管用的村规民约,建立了周公示的环境卫生红黑榜,嘎查筹集卫生费44万元,辖内人居环境显著改善。三是认真做好嘎查两委换届选举工作,选优配强嘎查两委班子,积极稳妥推行党组织书记主任一肩挑力争实现嘎查一名大学生,为牧区整体发展奠定基础。四是推进嘎查支部和党员星级化管理,规范完成2020年度定标报星、评星授星工作。全面完成农牧区发展党员违规违纪问题排查整顿工作,共排查疑似问题6条,强化了源头把关、净化了党员队伍。五是加强党组织活动阵地建设,对党支部活动阵地进行改建,对等进行了标准化建设,对党群服务中心进行提标升级,基础条件进一步改善

4党建引领落实方面。一是深入开展强党建、促振兴、惠三农专项行动,推动服务到一线,党员连农户,组织各类服务深入嘎查80次,文化下乡20次,开展养殖惠农讲座1次,帮助89人继续巩固脱贫成果。二是突出党建引领,狠抓重点项目建设,积极推动牧原公司百万生猪养殖星连星乐高牧业有限公司乐高牧场等项目落地,缓解就业压力,带动广大牧民养殖结构调整和增收致富,促进周边相关产业融合发展。

5问题整改落实方面。针对嘎查集体经济薄弱问题,党委会多次专题研究制定规划方案。通过引进优质企业、争取上级资金、有效利用固定资产等方式发展集体经济,本年度集体经济收入总额达到3823.32万元,其中经营性收入达到1144.71万元,苏木7嘎查集体收入全部达到10万元以上;针对嘎查两委成员老龄化问题,以嘎查两委换届为契机,通过从本嘎查致富能手、外出务工经商返乡人员、本乡本土大学毕业生、退役军人中选拔优秀的年轻两委成员,支部换届选举候选人年轻、高学历占比均有所提高。

四、绩效评价指标分析

(一)目标管理

目标管理评价指标包括“单位年度工作目标”、“落实上级任务”、“目标分解任务”和“整改完成率”4个三级指标。评价权重为4分,评价得分为3分,其中各项评价指标得分情况如下:

1.单位年度工作目标分析

本项指标权重1分,评价得分0.5分,本项扣0.5分。

额尔登布拉格苏木2020年度共分为5个工作目标,分别是:财政预算管理和执行对政府部门单位职能职责发挥的保障程度;持续打好三大攻坚战深入实施乡村振兴战略提升群众生活水平;努力建设群众满意政府。

评价组认为:年度目标制定明确,目标紧紧围绕着部门单位“三定方案”和“五定方案”中职能职责展开,符合部门单位相关法律、法规和行业政策及规划。

扣分原因:部门年度目标制定可实施性较差,如深入实施乡村振兴战略中如强化产业发展,深入实施乡村振兴战略以建设河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地为主攻方向,立足传统优势,集中精力打基础、强产业、推动苏木农牧业转型升级,让农牧民过上更加富裕的生活;全力推进苏木基础设施建设;认真落实巴彦淖尔市高标准农田建设十条意见,坚持“大破大立、连片推进”原则,以基础薄弱地带为重点,整合高标准农田建设等涉农项目,为打造全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地奠定基础等达成目标的可实施性较差,具体落实难度大、不具体。故本项扣0.5分。

2.落实上级任务分析

本项指标权重1分,评价得分1分。

2020年度额尔登布拉格苏木积极配合落实⑴新型冠状病毒感染性肺炎防疫防控工作;⑵鼠疫防控工作;⑶扶贫办新建水塔项目;⑷扶贫办卫生清洁设施项目;⑸乌梁素海海堤综合整治工程占地补偿工作;⑹扩建阿力奔白彦花嘎查人畜饮水官网、改造公忽洞旧人畜饮水官网;⑺阿日齐嘎查新建蒙古包;⑻人居环境卫生整治;⑼审核发放民政临时救助款工作;⑽发放残疾人补助、春节慰问残疾人及发放上级匹配器材;⑾农村道路建设;⑿农村厕所改造工作;⒀宣传上级政策法规;⒁防洪防汛;⒂接收上级线⒃森林防火;⒄农业救灾。

评价组认为额尔登布拉格苏木在落实上级任务方面思路清晰明确,工作部署、规划科学合理,工作开展及时、高效。

3.目标分解任务分析

本项指标权重1分,评价得分0.5分,本项扣0.5分。

2020年度额尔登布拉格苏木将年度目标分解为具体任务84项,分别是新冠防疫方面⑴领导干部分片入户排查;⑵采购防疫物资;⑶制作防疫宣传资料。鼠疫防控方面⑴采购防疫物资;⑵进行户外灭鼠;⑶制作防疫宣传资料入户宣传。基础设施建设方面⑴农村道路建设;⑵农村厕所改造;⑶乌梁素海海堤综合整治工程占地补偿工作;⑷阿日齐嘎查新建蒙古包;⑸改造公忽洞旧人畜饮水官网;⑹扩建阿力奔白彦花嘎查人畜饮水官网;⑺扶贫办新建水塔项目;⑻扶贫办卫生清洁设施项目;⑼白彦花嘎查更新机电井工程;⑽赛湖洞桥梁维修;⑾牧原公司百万生猪养殖项目、萨菲牧业万头奶牛基地建设项目、星连星乐高牧业有限公司乐高牧场建设项目、丰达源绿色生态采摘园区建设项目正式落地;⑿禾兴农业公司、胖农公司联合投入3000万的禾兴食品深加工基地达成初步合作意向;⒀完善光伏发电项目建设和农网改造工程。扶贫方面⑴产业扶贫工作;⑵驻村工作队;⑶落实各类扶贫政策。农业方面⑴应急管理局救灾资金;⑵雪灾救灾资金;⑶救灾资金饲草料购置;⑷审核发放各类惠农资金。水利方面⑴制作防洪防汛警示牌;⑵落实执行河长制;⑶监控雨情提前防汛。司法方面:⑴上级脱贫攻坚政策宣传;⑵国家安全知识宣传;⑶宣传巴彦淖尔市秸秆焚烧管理办法;⑷筑牢中华民族共同体意识宣传;⑸宪法宣传;⑹安全生产知识宣传;⑺扫黑除恶政策宣传;⑻人口普查知识政策宣传;⑼宣传换届知识。民政方面⑴低保工作;⑵残联工作;⑶审核发放临时救助款;⑷上报各类民生补贴清册。安全生产方面⑴发放防洪防汛限期撤离通知书、限期整改通知书各23份;⑵制止矿山企业违法建设行为4起、非法占用草牧场行为8起、非法采砂12起;⑶2020年春节安全生产工作通知书6份,国庆、中秋两节安全生产工作通知7份,环境卫生限期整改通知书3份;⑷组织开展了4次安全生产大检查;⑸发放消防安全宣传单135份,发放内蒙古自治区安全生产条例20份,发放内蒙古自治区基层综合执法条例68份;⑹组织学习基层综合执法条例、综合执法流程各1次;⑺防山洪灾害防御预案6份,山洪灾害防御明白卡6份,签订矿山企业安全生产责任状7份。食品药品方面:根据旗市场监督管理局食药安委办对苏木镇要求,苏木食药安委办办公室今年以来对7个嘎查签订了食品安全责任状,对每个嘎查下设的商店、超市、饭店、学校进行了食品安全检查和对店铺签订食品药品安全责任状26份,做到了食品安全风险的预防。统计方面:第七次全国人口普查中苏木范围内总登记户数2613户;总登记人口为8801人;现有总人口为6283人;户籍总人口4318人;出生人口66人;死亡人口14人。社保方面⑴2020年苏木按照要求积极鼓励牧民参保,用有效途径确保基金有效安全;⑵对全苏木七个嘎查所有协办员进行业务培训提高办事人员素养和业务能力;⑶5月份进行了劳动力调查摸底并对调查人数进行了统计上报,摸底贫困劳动力人口239人,全苏木劳动力1329人,易地搬迁劳动力76人,劳动力转移277人,易地搬迁人口80人;⑷积极开办创业培训班,创业培训班一期35人,技能培训班一期60人。林业方面:造林面积325亩,林地拧条打药3000亩。群团工作方面⑴青年志愿者、“巾帼志愿者”积极参与到爱国卫生运动;⑵组织各嘎查120余名妇女利用直播平台观看“以法之名、与家暴说不”、“2020年全国抗疫最美家庭”视频;⑶组织苏木机关干部积极开展博爱一日捐活动,共捐款10730元。党建方面党员干部教育培训党支部换届工作党费管理党组织和农民党员星级管理最强党支部创建整顿软弱涣散党组织网格化基层治理强党建、促振兴比武争星发展壮大嘎查集体经济党群服务中心建设党建联盟等特色党建做法组织生活会民族团结一家亲结对帮扶公务员平时考核发展党员工作人才工作慰问困难老党员党支部三会一课学习。调解和处理民事纠纷活动项与派出所联合行动,及时查办了打架闹事等10例案件,全部移派出所按照相关政策法规办,其中6例案件派出所调解办理,1例案件派出所移委办理中,另1例案件派出所移扫黑办已办,剩余2件派出所正在调查办理中。打击刑事犯罪维护社会稳定活动项:2020年接收上级线21起办结,另一起正在办结中。

评价组认为额尔登布拉格苏木年度工作目标任务分解清晰、指向明确,任务分解有利于年度工作目标达成,有利于部门单位职能发挥和职责落实。

扣分原因:在任务分解完成结果中标本兼治推进污染防治方面没有在加强土壤污染防治,深入开展农业“四控”行动,没有完成化肥、农药利用率分别提高2.7%和2%的任务指标,农药包装废弃物和地膜回收率分别达到100%和85%任务指标;三生三产战略布局落地性较差,有机结合和关联度不高;文体职能开展活动少。本项扣0.5分。

4.整改完成率分析

本项指标权重1分,评价得分1分。

2020年5月19日,自治区发改委易地搬迁挂牌督战实地调研组深入苏木对阿日齐嘎查易地搬迁安置点进行了调研督查并提出4项问题额尔登布拉格苏木及时完成了问题整改和落实。

评价组认为额尔登布拉格苏木对监管部门提出的问题及时制定整改方案,落实整改责任,问题整改和落实均能到位。

(二)预算管理

预算管理评价指标包括“预算调整率”、“预算执行率”和“集中采购执行率”3个三级指标。评价权重为6分,评价得分为4.5分,本项扣1.5分。各项评价指标得分情况如下:

1.预算调整率分析

本项指标权重2分,评价得分1分。本项扣1分。

2020年额尔登布拉格苏木年初预算支出856.23万元,本年度预算调整支出为5089.24万元,具体情况如表图:

财政预算调整变动情况表

 

 

单位:万元

指标描述

预算情况

预算调整变动率

基本支出年初预算数

855.31

 

人员经费年初预算数

724.90

 

公用经费年初预算数

130.42

 

项目支出年初预算数

0.92

 

本年支出合计年初预算数

856.23

 

年末结转和结余年初预算数

0.00

 

总计年初预算数

856.23

 

基本支出调整预算数

920.56

107.63%

人员经费调整预算数

767.15

105.83%

公用经费调整预算数

153.42

117.64%

项目支出调整预算数

3,800.34

413080.43%

本年支出合计调整预算数

4,720.90

551.36%

年末结转和结余调整预算数

368.34

 

总计调整预算数

5,089.24

594.38%

年初预算支出图:

 

预算调整支出图:

 

 

预算调整变动率:

 

由以上图表可知:额尔登布拉格苏木2020年度预算调整综合变动率为594.38%,其中基本支出调整预算调整率为107.63%,人员经费预算调整率为105.83%,公用经费预算调整率为117.64%,项目支出预算调整率为413080.43%,年末结转和结余为新增预算调整,本年度总预算调整率为594.38%。

评价组认为:财政年度预算编依据充分,资金分配科学合理,对年度工作任务完成有充分的资金保障。但年度预算编制调整幅度较大,调增494.38%,扣除上级落实任务进入本级预算因素外,预算调整幅度仍较大;另预算编制流程不完整,预算制度办法不完善,适用性较差。

扣分原因:预算编制科学性欠佳,本项扣0.5分;预算管理没有建立完整的编制流程和适用性强的制度办法,本项扣0.5分。

2.预算执行率分析

本项指标权重3分,评价得分2.5分。本项扣0.5分

2020年度额尔登布拉格苏木可使用财政预算资金5089.24万元,其中年初结转资金210.95万元,本年度财政预算执行资金4720.9万元。具体情况如下表:

预算执行情况表

 

单位:万元

指标描述

预算执行

工资福利支出

597.30

商品和服务支出

303.03

对个人和家庭的补助

3,262.49

资本性支出

558.08

本年支出合计

4,720.90

年末结转和结余

368.34

总计

5,089.24

 

 

2020年额尔登布拉格苏木预算执行率96.77%,具体情况如下表:

预算执行率

 

 

单位:万元

 

指标描述

本年收入

本年支出

执行率

年初项目结转和结余

210.95

 

 

本年总收支

4,878.29

4,720.90

96.77%

项目支出结转和结余

368.34

 

 

一般公共预算

1,016.54

1,016.54

100.00%

其中:基本预算

920.56

920.56

100.00%

     项目预算

95.97

95.97

100.00%

 

 

 

由以上图表可知:额尔登布拉格苏木2020年度预算综合执行率为96.77%,其中年初结余结转210.95万元,年度总收入4878.29万元,年度总支出4720.90万元,年末结转结余368.34万元;一般公共预算收入1016.54万元,一般公共预算支出1016.54万元,一般公共预算执行率100%。

评价组认为:财政年度预算执行的项目预算资金有较全的组织机构,资金使用合理且依据充分,能够做到专项资金专款专用,专户管理,不存在套取、挪用、虚列、挤占情况,预算调整均为政策性调整,政策调整依据充分且调整流程合规,调整资料齐备。但未见部门单位出台有针对性的项目管理和资金管理办法。

扣分原因:部门单位未建立有针对性的项目管理办法和专项资金管理办法,本项扣0.5分。

3.集中采购执行率分析

本项指标权重2分,评价得分2分。

2020年度额尔登布拉格苏木未见政府采购计划。项目组织实施中,为其他方式采购。凡涉及采购事项,均执行内部采购制度。

评价组认为额尔登布拉格苏木能够按照采购法和采购制度组织实施采购业务。

(三)职能活动

职能活动评价指标包括“政策宣贯”、“村镇发展、建设规划”、“行政辖区国民社会发展”、“精神文明建设”和“党建、党风建设5个三级指标及其下设“上级党和国家法律、法规、方针和政策宣贯活动项”等16个四级指标。评价权重为50分,评价得分为40.4分,本项扣9.6分。具体评价指标得分情况如下:

2020年度额尔登布拉格苏木依据年度工作目标和分解的工作任务,围绕政府“三定方案”和“五定方案”开展了16项具体职能职责活动,年度计划开展职能职责活动38项,其中政策宣贯活动1项,村镇发展、建设规划活动2项,行政辖区国民社会发展活动13项,精神文明建设活动3项,党建、党风建设活动19项。2020年度实际完成69项,其中政策宣贯活动9项,村镇发展、建设规划活动9项,行政辖区国民社会发展活动23项,精神文明建设活动9项,党建、党风建设活动19项。具体如下表图:

 

职能活动情况表

序号

职能职责名称

累计人次

单位

计划

实际

完成率

1

上级党和国家法律、法规、方针和政策宣贯活动项

6

1

9

900.00%

2

本级党和政府政策、规章、制度和办法宣贯活动项

 

0

0

0.00%

3

村镇发展规划活动项

12

1

2

200.00%

4

村镇建设规划活动项

30

1

7

700.00%

5

民政活动项

3

4

4

100.00%

6

计划生育活动项

2

2

2

100.00%

7

文化教育活动项

 

3

11

366.67%

8

卫生健康活动项

61

2

2

100.00%

9

体育活动项

 

0

0

0.00%

10

维护经济单位和个人经济权益活动项

 

0

0

0.00%

11

调解和处理民事纠纷活动项

4

0

2

0.00%

12

打击刑事犯罪维护社会稳定活动项

0

2

2

100.00%

13

丰富群众文化生活活动项

44

1

7

700.00%

14

反对封建迷信、破除陈规陋习活动项

3

1

1

100.00%

15

树立社会主义新风尚活动项

3

1

1

100.00%

16

党建、党风建设活动项

35

19

19

100.00%

17

合计

197

 

38

69

 

 

由以上图表可知:2020年度额尔登布拉格苏木职能职责活动综合完成率222.92%,其中上级党和国家法律、法规、方针和政策宣贯活动项完成率900%,本级党和政府政策、规章、制度和办法宣贯活动项无计划无完成,村镇发展规划活动项完成率200%,村镇建设规划活动项完成率700%,民政活动项完成率100%,计划生育活动项完成率100%,文化教育活动项完成率366.67%,卫生健康活动项完成率100%,体育活动项无计划无完成,维护经济单位和个人经济权益活动项无计划无完成,调解和处理民事纠纷活动项无计划有完成,打击刑事犯罪维护社会稳定活动项完成率100%,丰富群众文化生活活动项完成率700%,反对封建迷信、破除陈规陋习活动项完成率100%,树立社会主义新风尚活动项完成率100%,党建、党风建设活动项完成率100%。

评价组认为额尔登布拉格苏木所开展的职能职责活动同目标分解的任务相关;所细分的任务指标量化程度高,清晰明确,合理科学;能够严格按国家、自治区、盟市及行业制定的规范、标准执行;职能职责活动完成率222.92%

扣分原因:本项合计扣分9.6分,其中:部分职能活动未开展,扣0.6分;未见有突破创新的技术、规范和管理机制及创新成果文件,本项扣6分,业务流程、流程节点及说明、流程节点质量控制及采取的措施等,扣3分。

(四)能力建设

能力建设评价指标包括“内控报告合格率”、“绩效管理率”、“新闻宣传”、“项目完成率”、“资产使用率”、“体系建设”和“职能管理能力提升”7个三级指标及其下设3个四级指标。评价权重为10分,评价得分为8.59分,本项扣1.41分。具体评价指标得分情况如下:

1.内控报告合格率分析

本项指标权重1分,评价得分0.4分。本项扣0.6分。

额尔登布拉格苏木制定了针对性的制度办法,但没有完整的内控体系,包括内控手册、完整的制度汇编、系统的业务管理流程图及说明、完整的风险评估机制和明确的监督机制。没有形成管理层、业务层和监督层“三层结构”的内控框架结构和内控组织体系。未形成包括预算、收支、资产、项目、合同等基本业务内控管理体系。

评价组认为额尔登布拉格苏木能够按照部门单位所制定的制度、办法、相关规范、标准和法律、法规、规章等开展职能职责活动,但没有健全的内控管理体系。

扣分原因:内控体系内容不全,没有内控手册和业务内控流程,本项扣0.6分。

2.绩效管理率分析

本项指标权重2分,评价得分1.7分。本项扣0.3分。

额尔登布拉格苏木2020年度完成了对2021年财政预算绩效目标审报工作,完成了2020年绩效运行监控工作,完成了项目自评价和部分绩效评价工作,但没有建立绩效管理体系,没有明确的组织机构和绩效管理领导小组及实施小组,没有制定相关绩效管理制度和办法。

评价组认为额尔登布拉格苏木能够按财政要求开展了部分绩效链管理工作,但绩效管理体系并没有建立。

扣分原因:本项合计扣0.3分,绩效管理组织机构没有建立扣0.2分;绩效链管理工作中没有开展制度办法建立工作扣0.1分。

3.新闻宣传分析

本项指标权重2分,评价得2分。

额尔登布拉格苏木2020年度认真贯彻落实国家、自治区、市及旗委、政府各项决策部署,闻令而动,立足职能职责。疫情防控方面:坚定战“疫”必胜的信念,全力开展战“疫”各项宣传工作,通过“流动喇叭”播放疫情防控要求,党员入户宣传等方式进行疫情防控宣传,共张贴宣传标语77条、禁止入村横幅36条、宣传牌60块,入户发放宣传资料800余份,做到了入脑入心、科学防控、精准掌控,最大限度地堵塞了疫情传播的通道,实现了零传染、零感染的双零目标,为全旗打赢疫情防控阻击战取得阶段性胜利贡献了一份力量;鼠疫防控方面:大力开展“线上+线下”双宣传,通过政府微信公众平台推出鼠疫防控相关知识专题宣传34篇,发放宣传材料800余份,悬挂横幅26条、警示牌4块,不断提高牧民鼠疫防控“三不三报”意识,真正做到让鼠疫防控思想入心入脑;防洪防汛方面:发放迁安明白卡806份,设置责任牌、警示牌10块,与嘎查签订责任状7份、企业签订7份,清理疏通河道6000余米,全苏木安全度过洪涝季节;群团工作方面:组织各嘎查120余名妇女利用直播平台观看“以法之名、与家暴说不”、“2020年全国抗疫最美家庭”视频;安全生产方面:苏木组织开展安全生产大检查4次、发放消防安全宣传单135份、内蒙古自治区安全生产条例20份、春节安全生产工作通知书6份,环境卫生限期整改通知书3份、防洪防汛限期撤离通知书、限期整改通知书各23份,制止矿山企业违法建设行为4起、非法占用草牧场行为8起、非法采砂12起。

评价组认为额尔登布拉格苏木积极开展政策宣工作,充分发挥宣传舆论导向和推动作用,积极主动向社会各界汇报和展示职能工作的成绩,及时发布各类重大信息,基本做到各项工作广播有声、电视有影、网络有讯。突出重点、发掘亮点、着力提升了宣传水平。

4.项目完成率分析

本项指标权重2分,评价得2分。

额尔登布拉格苏木2020年度均是专项业务费和政策落实类项目,项目依据所开展的职能职责活动和政策落实到位程度进行预算调整,本年度所有项目在业务层面均100%完成,在资金预算执行层面上出现结转结余留存下年继续落实,项目结转结余均为财政支付申请已批复尚未进行支付的预算资金,均结转到第二财年使用。具体项目调整后预算完成情况如下:

 

 

 

项目预算情况表

 

 

 

单位:万元

 

序号

项目名称

调整预算金额

决算金额

完成率

1

行政支出

4041.21

3672.87

90.89%

2

退牧转移低保金

67.55

67.55

100.00%

3

农村人居环境卫生整治资金

27.5

27.5

100.00%

4

农村道路检修

0.92

0.92

100.00%

5

防疫防控经费

20

20

100.00%

6

农村环境卫生整治

11.5

11.5

100.00%

合计

4168.68

3800.34

91.16%

 

 

 

评价组认为:项目立项、预算、实施及质量控制等方面管理较科学,项目按计划任务能够及时完成,预算调整依据充分。

5.资产使用率分析

本项指标权重2分,评价得1.49分,本项扣0.51分。

额尔登布拉格苏木按照《行政事业单位资产管理办法》要求进行资产登记和使用,资产登记信息全面,资产使用责任落实明确,资产使用状态清晰,账面资产核算同资产管理系统一致。

评价组认为:额尔登布拉格苏木在资产管理方面较科学,能够做到账表、账证和账与系统一致,资产使用效率较高,做到资产信息及时更新并按资产系统流程进行严格录入、使用和日常维护。

扣分原因:部分资产闲置,部分资产待报废未进行资产清理,年度资产使用率为74.48%,按比例扣0.41分。

6.体系建设分析

本项不是约束性指标,额尔登布拉格苏木本年度未主导、参与和指导建立各类体系建设工作活动项,在本次评价中不赋分值和评价

7.职能管理能力提升分析

本项指标下设“管理类培训、考察、调研活动项”1个四级指标,权重1分,评价得1分。

额尔登布拉格苏木2020年度制定巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果方案计划,围绕6个专题明确学习内容、方式方法、时间节点,确保各级党组织任务清、责任明,党委带头给党员干部上党课,为高质量推进奠定了坚实的思想基础;通过严肃“三会两制一课”、民主生活会、民主评议等党内制度的规范运行,确保学习抓在日常、严在经常,激发活力,在做上有载体;通过学习十九届四中全会精神,认真贯彻党的十九大、二中、三中、四中全会精神;坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,坚持和用好主题教育经验,推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化,持续深化专项整治,组织党员干部持续深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、习近平总书记系列重要论述摘编,跟进学习习近平总书记最新重要讲话,引领各级党组织和党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;充分利用微信公众平台、“三务公开”微信群、嘎查党支部微信群推送、“金喇叭”播放形式,开展疫情防控常态化条件下党员干部教育培训工作,推送培训内容4期、20多条。坚持常态化教育培训制度,利用基层党校、固定党日、主题党日开展党委书记讲党课1次、领导班子成员讲党课7次,党组织书记讲党课7次、第一书记讲党课3次,重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神、全国两会以及习近平在内蒙古代表团的重要讲话精神、习近平总书记6年7次脱贫攻坚会议重要讲话精神等,培训苏木嘎查两级干部、党员、入党积极分子610人(次)

评价组认为:额尔登布拉格苏木2020年度在职能能力提升方面工作做到有利有序,层次明晰,方向明确,内容和内涵丰富,对于政府统一部署,全面开展职能职责活动和提高职能行业服务水平及职责充分落实有推动、提高作用。

(五)经济效益

本项指标下设“促进乡村经济发展”1个三级指标,权重5分,评价得5分。

聚焦问题整改抓落实稳增收:额尔登布拉格苏木2020年度针对嘎查集体经济薄弱问题,党委会多次专题研究制定规划方案通过引进优质企业、争取上级资金、有效利用固定资产等方式发展集体经济,本年度集体经济收入总额达到3823.32万元,其中经营性收入达到1144.71万元,苏木7嘎查集体收入全部达到10万元以上;创办服务型实体增收:苏木党委积极与国内牧原、区内萨菲、星连星乐高牧业等大型农牧业产业化龙头企业对接,在苏木落地实施200万头生猪、1.3万头奶牛养殖项目。各相关嘎查党支部,紧紧抓住项目建设的契机,以嘎查集体经济组织为依托,以为企业提供产前、产中和产后服务为抓手,收取一定的服务费用。今年以来,公忽洞嘎查、西羊场嘎查服务企业收益均超过3万元;阿力奔嘎查、白彦花嘎查、巴音温都尔嘎查在牧原生猪项目落地后,收益在3万元以上。针对境内沿山地区矿山企业较多的实际情况,苏木创新发展思路,由相关嘎查党支部牵头,以嘎查集体经济组织为载体,通过为矿山企业有针对性地提供矛盾纠纷事务化解、矿山环境整治、劳务服务、推荐劳动力等多种服务增加收入。今年以来,巴音温都尔嘎查党支部,通过以嘎查经济组织为载体创办服务性实体,为华拓等企业提供卫生保洁、调解与牧民的矛盾纠纷等服务,增加嘎查集体经济收入5万元。项目建设促进增收:2019年以来,阿日齐、赛忽洞和公忽洞等3个嘎查,建成150KW光伏发电项目,目前发电12.03万度,收入达3.6万元。此外,公忽洞、阿力奔分别通过为牧原、萨菲提供项目用地、乌梁素海海堤路征占地补偿集体收入超过400万元,两个嘎查改变过去集体收入分光吃尽的思路,计划依托这部分收入发展集体经济,两个嘎查根据境内牧原200万头生猪、萨菲1万头奶牛、星连星乐高5000头奶牛项目发展需要,提前拟定了项目规划,编制了《新建年处理、仓储2万吨饲用玉米项目》,阿力奔嘎查同时策划了1个新建20万吨饲料加工厂项目,通过实施生产经营性项目,拓宽集体经济增收渠道和增收能力。3个项目正常生产后,集体经济收入年均可超过10万元。积极争取上级集体经济政策扶持。公忽洞嘎查积极争取了市委组织部、市林业和草原局1000亩集体经济林示范项目,目前项目申报材料已上报;聚焦党建引领,促进经济发展:探索完善“党建+”工作机制,提升基层党组织组织力。一是壮大优势特色产业。全力争取总投资26.8亿元的牧原公司200万头生猪养殖、星连星乐高5000头奶牛养殖、谷昌扶贫产业园等3个大型产业化项目落户苏木,积极帮助企业处理涉农涉牧矛盾,实现当年开工、当年投运,实现农牧民增收致富与产业融合发展双。二是大力调整产业结构。完善“党组织+专业合作组织+农牧户”利益链接机制,白彦花嘎查连片种植胡萝卜1000亩,亩均纯收入2000元以上,亩增收1000元左右。赛忽洞嘎查引进木耳产业,当年试种,亩收5000元以上。

评价组认为:额尔登布拉格苏木2020年度在促进乡村经济发展方面符合政府经济发展中长期规划,年度经济工作部署科学合理,符合区域经济发展特点属性,充分配置区域经济优质资源,有针对性进行农业经济发展政策引导,进一步调整区域经济产业结构,引进战略性投资来发挥区域经济优势,发掘集体存量经济资源和创新开发农业特色经济是额尔登布拉格苏木本年度经济工作的亮点。从经济效益角度分析达到年度预期目标,促进了整个行政辖区经济发展。

(六)社会效益

本项指标下设“推动城乡居民社会事业发展,保障城乡社会事业稳定、持续、健康发展”1个三级指标,权重5分,评价得5分。

额尔登布拉格苏木2020年度取得联防联控,全力做好疫情防控工作,加强防控物资保障,强化员工防控措施,严格管控群众出行,防止疫情感染及扩散等新冠疫情阶段性胜利;对嘎查内公共区域及鼠患密度高的区域进行全面细致踏查、灭鼠灭蚤,从源头切断鼠疫的传播;苏木人居环境明显改善,农牧民的公共卫生意识有所增强;保证乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程顺利实施和上级所拨付的补偿款及时补偿到农牧民手中;扩建阿力奔白彦花嘎查人畜饮水官网、改造公忽洞旧人畜饮水官网,解决了当地农牧民人畜饮水问题;在阿日齐嘎查新建蒙古包,打造阿日齐移民村旅游圈;在阿日齐嘎查移民村建成水塔一座,保障134人饮水安全;全苏木境内投入卫生清洁设施,提高全民卫生清洁意识;对因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭,给予非定期、非定量的临时救助,着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难;金融风险化解效果显著;脱贫成果巩固坚实;污染防治成效显著;民族事业有续发展;群团工作有续开展;保证食药品安全和提高国民社会生产安全保障程度;社会治理全面有序;经济发展提质增效显著;乡风民俗建设内涵丰富;保障社会事务日常办公,进一步推进乡镇、农村社会发展进程,促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

评价组认为:2020年,额尔登布拉格苏木紧紧围绕国家、自治区、地方政策、方针、路线和本政府中长期规划及年度重点工作任务全面有序开展工作,围绕政府职能职责开展相关工作,有利于推动城乡居民社会事业发展,保障城乡社会事业稳定、持续、健康发展。

(七) 生态效益

本项指标下设“改善人居生态环境”1个三级指标,权重5分,评价得5分。

2020年,额尔登布拉格苏木改善人居生态环境方面开展的工作有:农村嘎查卫生治理措施见成效。抓好网格建设,夯实乡村治理。以提升组织力为重点,用活基层“微治理”全苏木共建立起57个网格、120个网格员,成立7支党员志愿服务队、7支巾帼志愿者等微小组织,各嘎查均重新制定了更加务实管用的村规民约,建立了周公示的环境卫生红黑榜,嘎查筹集卫生费44万元,辖内人居环境显著改善;解决安全饮水问题。水投资54.5万元分别在阿日齐、公忽洞、阿力奔、白彦花等四个嘎查19个自然居住点全部实现了安全饮用水;污染防治成果显著。一是乌梁素海山水林田湖草沙生态环境治理、华拓尾矿干排节能环保技改等重大项目顺利实施。二是苏木与旗农牧业局一同以禾兴农业公司2500亩土为基础,组织4家水肥一体化企业开展控肥增效、控药减害、控膜提效、控水降耗的农业“四控”大比武项目,致力于打造产地环境更加清洁、资源利用更加高效、田园景观更加秀美、产品质量更加安全的农业绿色可持续发展新格局,有力地推进了农业绿色高质量发展步伐;生态宜居环境持续优化。一是抓常态促长效,持续推进人居环境整治宣传,不断强化责任落实,围绕有标准、有队伍、有督查,建立健全环境卫生保洁长效管理机制,实行“门前四包”制度,深入推进“网格化”管理,确保环境卫生保持干净、整洁、有序,有效提升了苏木的“颜值”和形象。二是苏木扎实推进“厕所革命”各项工作,多次召开工作推进会议,压实工作责任,强化工作措施,坚持因地制宜分类指导的原则,严格按照建设标准规范,通过宣传引导考核监督等手段如期高标准地完成了各项工作任务,全苏木“厕所革命”改厕比例达到85%以上。

评价组认为:额尔登布拉格苏木所开展的年度工作对辖区环境改善、治理和生态环境可持续机制体系建设方面成果丰实,成效显著。

(八)可持续影响

可持续影响评价指标包括“政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力”、和“建立健全部门职能职责发挥长效机制” 2个三级指标。评价权重为5分,评价得分为5分。具体评价指标得分情况如下:

1. 政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力分析

本项指标权重2分,评价得分2分。

提升职能素质方面:2020年,额尔登布拉格苏木政府及基层干部紧紧围绕年度工作计划积极开展职能学习工作,年度共开展副科级以上干部培训17人次,正科级领导考察培训3人次,岗前及业务外出培训6人次,公务员在线学习25人次,事业单位线上学习10人次;围绕习近平新时代中国特色社会主义思想等内容,共举办中心组学习12次、专题研讨3次、邀请各级党校老师、宣讲团授课5次、书记带头讲党课2

提高职能服务能力方面:(1) 落实意识形态工作责任制。明确党委书记是第一责任人,宣传委员是直接责任人,领导班子成员各负其责,定期召开会议分析研判意识形态领域情况,安排专人负责对网络舆情进行监管,年内党委会议专题研究意识形态工作2次,集中学习3次;召开党风廉政建设工作安排会4次,纪委监委向党委汇报党风廉政建设工作4次、警示教育会2次、和班子成员,各嘎查书记开展谈话2次。处理各类问题线索8,立案1,初核了结4,正在办理的3,严格执行四议两公开”“三务公开等制度,全年共计公开党务、政务、村务、财务等信息78条。(2)真抓实干,有效落实。疫情期间,共成立了由嘎查领导任班长的7个尖刀班各网格长任队长的27个先锋战斗队境内6个监测劝阻站全部成立了临时党支部,强化了党对防控一线的领导,实现了防控工作组织领导全覆盖。二是抓好网格建设,夯实乡村治理。以提升组织力为重点,用活基层“微治理”全苏木共建立起57个网格、120个网格员,成立7支党员志愿服务队、7支巾帼志愿者等微小组织,各嘎查均重新制定了更加务实管用的村规民约,建立了周公示的环境卫生红黑榜,打赢疫情阶段性胜利(3)充分发挥组织引领作用。推动服务到一线,党员干部连农户,组织各类服务深入嘎查80次,文化下乡20次,开展养殖惠农讲座1次,帮助89人继续巩固脱贫成果重点项目建设,积极推动牧原公司百万生猪养殖星连星乐高牧业有限公司乐高牧场等项目落地,缓解就业压力,带动广大牧民养殖结构调整和增收致富,促进周边相关产业融合发展;针对嘎查集体经济薄弱问题,党委会多次专题研究制定规划方案。通过引进优质企业、争取上级资金、有效利用固定资产等方式发展集体经济(4)调整基层“两委”人员结构,调整干部能力素质结构。全苏木7个嘎查中,有5个嘎查现任“两委”班子成员中有大专以上学历委员,并可实现连选连任,大专以上学历后备力量能够进入班子的嘎查有2个,能够保障“一嘎查村一名大学生”计划的完成。

评价组认为:额尔登布拉格苏木2020年度领导干部素质教育、业务培训、针对性工作开展和提升政府职能服务能力方面做了丰富的工作,有利于部门单位提高职能行业服务水平。

2.建立健全部门职能职责发挥长效机制分析

本项指标权重3分,评价得分3分。

1)党组织和党员“星级管理”工作。2020年,额尔登布拉格苏木高度重视党员和党组织“星级管理”工作。上半年,党委为7个嘎查进行了挂牌授星,各嘎查党支部书记亲自上门为143名在家党员进行了挂牌授星,切实增强了党组织和党员的责任感、使命感和广大党员的党员意识;2020年,苏木党委结合疫情防控、决战决胜脱贫攻坚、环境整治等重点工作,召开专门会议,将疫情防控、脱贫攻坚和环境整治确定为“星级管理”考核的重点内容,对党组织和党员设星报星、党组织和党员动态积分考核项目进行了修订和完善,并及时开展了嘎查党支部和党员设星报星工作。苏木党委对各嘎查党支部进行了半年评定赋分,各嘎查对党员进行了前两个季度的评定赋分;(2)苏木村两级党群服务中心建设。额尔登布拉格苏木机关和7个嘎查的党群服务中心均已挂牌,面积全部达标。苏木党群服务中心及相关功能室将严格按照旗委规范化建设的要求进行设计和布置。7个嘎查党群服务中心年底全部完成了改建修缮,按照上级党群服务中心的规范化要求进行了布置,个别嘎查的功能室也正在结合“五个一”微治理规范化的要求进行布置;(3)推行责任制管理,形成生态环境管理机制。苏木党委政府与各嘎查签订环境整治工作责任状,明确细化苏木、嘎查两级干部责任,制定环境整治方案、环境卫生考评办法,形成环境卫生整治规范化制度化长效机制;(4)全面推行“党建+网格化”村民自治。综合考虑牧区实际,7个嘎查共划分网格7个,下设33个子网格,以网格为单位,将党员干部包联网格带头开展清洁卫生、宣传发动、监督检查,卫生评比等量化为党员星级管理内容,采取党员承包环境整治责任区、打造环境整治示范区、晾晒环境整治责任区等办法,有效改善嘎查环境面貌;(5)党支部建设。苏木党委及时制定《最强党支部创建工作方案》,按照“五强”标准(政治功能强、队伍建设强、组织生活强、作用发挥强、群众工作强),在7个嘎查村全面开展最强党支部创建工作。

评价组认为额尔登布拉格苏木在履职重点工作方面加强了政府职能职责落实有效性可持续发展管理。

(九)满意度

满意度评价指标包括“员工满意度”、“主管部门满意度”和“公众满意度” 3个三级指标。评价权重为10分,评价得分为10分。具体评价指标得分情况如下:

通过对额尔登布拉格苏木及所属单位和社会进行随机发放满意度调查问卷,最终经分析统计2020年度额尔登布拉格苏木整体支出绩效满意度为95.02%

本次绩效评价截止目前收到线上调查有效问卷样本50份;调查对象中29人为本单位工作人员,21人为非本单位工作人员,具体情况分析如下:

1. 您对该乡镇预算单位整体工作情况是否满意?

调查对象中,86%非常满意,9.6%比较满意,1.4%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

2. 您对该乡镇预算单位资金使用分配情况是否满意?

调查对象中,80%非常满意,14.4%比较满意,1.4%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

3. 您对该乡镇预算单位在社会公共设施方面的工作是否满意?

调查对象中,64%非常满意,22.4%比较满意,5.6%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

4. 您对该乡镇预算单位在解决群众反映问题方面的工作是否满意?

调查对象中,72%非常满意,22.4%比较满意,0%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

5. 您对该乡镇预算单位日常工作完成情况是否满意?

调查对象中,74%非常满意,20.8%比较满意,0%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

6. 您对该乡镇预算单位在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意?

调查对象中,84%非常满意,9.6%比较满意,2.8%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

7. 您对该乡镇预算单位在社会治安方面的指导和监督工作是否满意?

调查对象中,62%非常满意,24%比较满意,5.6%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

8. 您对该乡镇预算单位在日常工作的办事效率是否满意?

调查对象中,68%非常满意,22.4%比较满意,2.8%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

9. 您对该乡镇预算单位办事时履行服务承诺以及服务态度、服务质量是否满意?

调查对象中,92%非常满意,4.8%比较满意,1.4%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

10. 您对该乡镇预算单位在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面的工作是否满意?

调查对象中,74%非常满意,19.2%比较满意,1.4%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

11 您对该乡镇预算单位在宣传国家政策、普及法规常识方面的工作是否满意?

调查对象中,78%非常满意,16%比较满意,1.4%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

12. 您对该乡镇预算单位的信息公开情况是否满意?

调查对象中,84%非常满意,12.8%比较满意,0%一般,0%比较不满意,0%非常不满意。

调查对象中,关键性意见和建议如下:

Ⅰ、更多关注人民诉求。

五、存在的主要问题及相关建议

(一)存在的主要问题

1.年度目标设定可实施性较差

2020额尔登布拉格苏木以建设河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地为主攻方向,立足传统优势,集中精力打基础、强产业、推动苏木农牧业转型升级,其中建设河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地、推动苏木农牧业转型升级、坚持质量兴农,绿色兴农,品牌强农,科技强农,推动一二三产业融合发展的目标没有进行年度任务分解,可实施性较差。

2.部分目标分解完成的任务没有达成年度目标

评价组在核实额尔登布拉格苏木年度工作目标和目标分解所完成的任务资料过程中发现,所完成的年度工作任务在强化基础、强化产业,深入实施乡村振兴战略、不断提升群众生活水平、努力建设满意度政府等目标所分解的工作任务没有完成,如一二三产业融合发展、有机高端产品生产加工输出基地、农牧业转型升级、“四控”行动落实、繁荣文化事业发展、养老保险扩面、依法执政等年度工作任务没有达成年度工作目标

3.预算管理不科学,预算编制同预算执行变动幅度大

2020年额尔登布拉格苏木财政年初预算为856.23万元,预算调整1048.04万元,净调整预算金额为191.81万元,预算调整幅度为22.4%。存在预算管理不科学,预算调整幅度较大的问题。

4.相关预算管理的制度办法未建立

额尔登布拉格苏木职能部门未建立健全关于预算管理方面的制度办法,没有建立相关专项资金管理办法。

5.职能活动中的业务流程管理不全面

额尔登布拉格苏木2020年度职能职责开展活动完成率87.5%;在开展职能职责活动中,没有健全业务流程、流程节点及说明、流程节点质量控制及采取的措施、完整验收交付验收程序说明。

6.部门单位内控体系不健全

额尔登布拉格苏木存在如预算管理、项目管理、资产管理、资金管理等制度不健全和行政运行、业务运行、监督管理等流程风险控制、责任落实和风险评估等内容不全面问题。综述部门单位内控体系不健全,没有建立真正的内控体系。

7.单位绩效管理不全面

额尔登布拉格苏木均未成立绩效管理组织机构、未建立绩效链管理制度办法。

(二)相关建议

1.围绕单位职能职责,制定可实施性年度工作目标

额尔登布拉格苏木应就年度重点工作制定切实可行的工作目标,科学论证每一工作目标的必要性和可行性

2.充分发挥部门职能职责,合理分解目标任务

应紧紧围绕年度工作目标科学分解工作任务,论证完成工作任务达成工作目标的可行性以确保年度工作目标高质量完成。

3.进一步加强预算管理

进一步加强预算管理,落实预算编制责任,科学编制部门预算,细化和丰富预算内容,把预算同部门年度工作目标和工作重点任务联系起来,认真测算完成工作目标和任务所需预算资金,做到预算编制科学、合理、可执行。

3.建立和完善预算管理制度体系

建议出台关于预算相关的专项管理办法和专项资金管理办法,完善预算管理方面制度体系,加强预算管理制度体系适用性和有效性测试与评估。

4.建立健全预算绩效管理工作

建议成立财政预算绩效管理领导小组和绩效实施小组,出台关于财政预算绩效管理相关办法和实施细则,有计划组织开展绩效链管理,包括事前绩效评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效自评和绩效评价、绩效评价结果应用和绩效考核及档案管理。

5.进一步建立或完善制度体系或内控体系

政府应在贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“坚持用制度管权、管事、管人,让人民监督权力,让权力在阳光下运行,是把权力关进制度笼子的根本之策。”和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出的“全面推进依法治国,总目标是建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家。”总体要求和结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》和具体要求,进一步建立和完善针对于部门专项资金和项目实施的管理办法,建立单位切实可行的内控管理体系。做到以规范单位经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息系统为支撑,突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施,逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行;利用信息化管理手段,内嵌内控咨询成果、强化流程控制,增强内部控制管理的效率和效果,提高单位内部管理水平。


六、附件

附件一 额尔登布拉格苏木人民政府整体支出绩效评价指标体系

附件二 满意度调查问卷及统计分析表

附件三 专家评价意见汇总表

附件四 内蒙古圣洋企业管理咨询有限公司营业执照副本复印件

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古圣洋企业管理咨询有限公司

2021年10月

 

 

 

 

 

附件一

额尔登布拉格苏木人民政府整体支出绩效评价评分表

一级    指标

二级    指标

三级指标

四级指标

单位

分值

评价评分标准

评价得分

评价意见

履职完成情况(70分)

目标管理(4)

单位年度工作目标

1

1.年度目标制定是否明确可实施,是得0.5分,否得0分;                   2.目标制定是否同部门职能职责高度相关,是得0.5分,否得0分。

0.5

年度部分目标可实施性差,扣0.5分

落实上级工作任务

1

落实上级任务是否及时、高效和可靠,是得1分,否得0分。

1

 

目标分解任务

1

1.目标任务分解是否清晰,指向明确,是得0.5分,否得0分;               2.分解的任务是否有利于部门职能发挥,职责落实,有利于年度目标达成。是得0.5分,否得0分。

0.5

目标分解完成的任务没有完成预期目标。扣0.5分

整改完成率

%

1

部门整改事项目是否清晰明确,是否整改到位,是得1分,否得0分。

1

 

预算管理(6)

预算调整率

%

2

1.预算编制依据是否充分,是得0.5分,否得0分;     2.预算编制是否科学,合理,对职能发挥是否有充分的保障,是得0.5分,否得0分;                  3.是否有完整的预算编制流程和制度保障,是得0.5分,否得0分;          4.资金分配对部门职责落实是否有充分的保障,是得0.5分,否得0分。

 

1

预算调整幅度较大,编制欠科学,扣0.5分;没有预算编制流程和完善的制度,扣0.5分

预算执行率

%

2

1.预算执行是否有完整的组织机构,是得0.5分,否得0分;                2.是否有项目管理办法和专项资金管理办法,是得0.5分,否得0分;        3.资金使用是否合理、合法、合规,做到专款专用,专户核算,是得0.5分,否得0分;                4.资金使用是否存在套取、挪用、虚列、挤占情况,是得0分,否得0.5分;     5.预算调整是否合规的流程,预算调整是否依据充分,资料是否齐备,是得1分,否得0分。

1.5

未见部台相关专项管理办法及专项资金管理办法,扣0.5分

集中采购执行率

%

2

1.年度是否进行采购预算,是得1分,否得0分;        2.是否严格按政采流程和采购法律、法规、规章、制度执行,是得0.5分,否得0分。

2

 

职能活动(50)

政策宣贯

上级党和国家法律、法规、方针和政策宣贯活动项

50

1.职能职责是否充分发挥,所开展的职能职责活动项是否同目标分解的任务相关。是得5分,每有一项不相关扣0.2分,扣0为止。                           2.职能职责活动项完成率,完成率=计划完成/实际完成,此项8分,完成100%(客观原因除外),得10分,否则按完成比例扣分。                                  3.所开展的职能职责活动项细分任务指标是否量化程度高,清晰明确,合理科学,本项12分,每有一项不符,扣0.5分,扣0为止。                                  4.职能职责活动开展是否有全面的业务组织机构,流畅的业务流程,有严谨质量控制和完整的验收交付程序,本项得7分,按缺项扣1分,扣0分为止;                     5.所开展的职能职责活动是否严格按国家、自治区、盟市及行业制定的规范、标准执行,本项得分7分,少采一项扣1分,扣0分为止。                                  6.所开展的职能职责活动是否有突破创新的技术、规范和管理机制,本项6分,有一项论文或成果文件得3分,有一项新技术、工艺、规范或管理机制得2分,最高得6分。                        7.所开展的职能职责活动覆盖本部门“三定”或“五定”方案是否不低于80%,本项5分,按比例扣分,扣0分为止。

40.40

部分职能活动未开展,扣0.6分;未见有突破创新的技术、规范和管理机制及创新成果文件,本项扣6分,业务流程、流程节点及说明、流程节点质量控制及采取的措施等,扣3分。

本级党和政府政策、规章、制度和办法宣贯活动项

村镇发展、建设规划

村镇发展规划活动项

村镇建设规划活动项

行政辖区国民社会发展

民政活动项

计划生育活动项

文化教育活动项

卫生健康活动项

体育活动项

维护经济单位和个人经济权益活动项

调解和处理民事纠纷活动项

打击刑事犯罪维护社会稳定活动项

精神文明建设

丰富群众文化生活活动项

反对封建迷信、破除陈规陋习活动项

树立社会主义新风尚活动项

党建、党风建设

党建、党风建设活动项

能力建设(10)

内控报告合格率

 

%

1

1.部门是否有完整的内控体系、制度汇编、业务流程和风险评估,本项得0.5分,是得0.5分,少一项扣0.2分,扣0为止。       2.所建设的内控体系和制度是否有效执行,适用性是否强,是得0.5分,否得0分。

0.40

内控体系内容不全,没有内控手册和业务内控流程。本项扣0.6分

绩效管理率

 

%

2

1.是否建立健全部门绩效管理体系,有明确的组织机构和绩效管理实施小组,有健全的制度体系和明确的责任分工。是得1分,按少项扣分,一项扣0.2分,扣0为止。                 2.年度是否开展绩效链管理相关工作,包括制度体系和组织机构搭建、培训、绩效链实质性工作开展和应用及档案管理,本项得1分,按少项扣分,每项扣0.1分,扣0为止。

1.70

绩效管理组织机构没有建立扣0.2分;绩效链管理工作中没有开展制度办法建立工作扣0.1分。

新闻宣传

媒体、媒介宣传活动项

2

 

2.00

 

项目完成率

 

%

2

所开展的职能活动项完成率,本项1分,完成率=实际完成/计划,按比例扣分,扣0为止。

2.00

 

资产使用率

 

%

2

1.是否有健全的资产管理制度,本项0.5分,是得0.5分,否得0分。       2.是否有资产维护、资产管理责任部门、资产使用效率管理,是得0.5分,否得0分。

1.49

资产点用率74.48%,扣0.51分 

体系建设

主导、参与和指导建立各类体系建设工作活动项

 

所开展的职能活动项完成率,本项1分,完成率=实际完成/计划,按比例扣分,扣0为止。

 

 

职能管理能力提升

管理类培训、考察、调研活动项

1

所开展的职能活动项完成率,本项1分,完成率=实际完成/计划,按比例扣分,扣0为止。

1.00

 

履职效能(30分)

经济效益(5分)

促进乡村经济发展

 

5

达成100%—80%(含);部分达成80%—60%(含);未达成60%—0%;本项1分,按区间值得分。

5.00

 

社会效益(5分)

推动城乡居民社会事业发展,保障城乡社会事业稳定、持续、健康发展

 

5

5.00

 

生态效益(5分)

改善人居生态环境

 

5

5.00

 

可持续影响(5

政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力

 

2

达成100%—80%(含);部分达成80%—60%(含);未达成60%—0%;本项1分,按区间值得分。

2.00

 

建立健全部门职能职责发挥长效机制

 

3

3.00

 

满意度(10)

员工满意度

%

10

满意度在95%得10分,按比例扣分,扣0为止

10.00

 

主管部门满意度

%

公众满意度

%

 

 

 

附件二

额尔登布拉格苏木预算单位整体支出

评价调查问卷

您好!为了解额尔登布拉格苏木预算单位工作人员和社会公众对其预算部门整体支出的满意情况,做好本次绩效评价工作,我们设计了此次调查问卷,邀请您的参与.您的意见对我们很重要,谢谢您的配合!

                            ----乌拉特前旗财政局绩效评价组

1.您是否是该预算单位的工作人员

     

2.您对该乡镇预算单位整体工作情况是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

3.您对该乡镇预算单位资金使用分配情况是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

4.您对该乡镇预算单位在社会公共设施方面的工作是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

5.您对该乡镇预算单位在解决群众反映问题方面的工作是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

6.您对该乡镇预算单位日常工作完成情况是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

7.您对该乡镇预算单位在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

8.您对该乡镇预算单位在社会治安方面的指导和监督工作是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

9.您对该乡镇预算单位日常工作的办事是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

10.您对该乡镇预算单位办事时履行服务承诺以及服务态度、服务质量是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

11.您对该乡镇预算单位在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面的工作是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

12.您对该乡镇预算单位在宣传国家政策、普及法规常识方面的工作是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

13.您对该乡镇预算单位的信息公开情况是否满意

 非常满意  满意  一般   不满意  非常不满意

14.乡镇预算单位的工作有哪些建议或意见

    __________________________________________________________________

满意度调查分析

调查项目

有效问卷

 调查统计情况

折标系数

终值

分类项目

数量

权重

您是否是该预算单位的工作人员?

50

29

58.0%

 

0.00%

21

42.0%

 

0.00%

您对该乡镇预算单位整体工作情况是否满意?

50

非常满意

43

86.0%

1.00

86.00%

满意

6

12.0%

0.80

9.60%

一般

1

2.0%

0.70

1.40%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位资金使用分配情况是否满意?

50

非常满意

40

80.0%

1.00

80.00%

满意

9

18.0%

0.80

14.40%

一般

1

2.0%

0.70

1.40%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位在社会公共设施方面的工作是否满意?

50

非常满意

32

64.0%

1.00

64.00%

满意

14

28.0%

0.80

22.40%

一般

4

8.0%

0.70

5.60%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位在解决群众反映问题方面的工作是否满意?

50

非常满意

36

72.0%

1.00

72.00%

满意

14

28.0%

0.80

22.40%

一般

0

0.0%

0.70

0.00%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位日常工作完成情况是否满意?

50

非常满意

37

74.0%

1.00

74.00%

满意

13

26.0%

0.80

20.80%

一般

0

0.0%

0.70

0.00%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

 您对该乡镇预算单位在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意?

50

非常满意

42

84.0%

1.00

84.00%

满意

6

12.0%

0.80

9.60%

一般

2

4.0%

0.70

2.80%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

 您对该乡镇预算单位在社会治安方面的指导和监督工作是否满意?

50

非常满意

31

62.0%

1.00

62.00%

满意

15

30.0%

0.80

24.00%

一般

4

8.0%

0.70

5.60%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位在日常工作的办事效率是否满意?

50

非常满意

34

68.0%

1.00

68.00%

满意

14

28.0%

0.80

22.40%

一般

2

4.0%

0.70

2.80%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位办事时履行服务承诺以及服务态度、服务质量是否满意?

50

非常满意

46

92.0%

1.00

92.00%

满意

3

6.0%

0.80

4.80%

一般

1

2.0%

0.70

1.40%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面的工作是否满意

50

非常满意

37

74.0%

1.00

74.00%

满意

12

24.0%

0.80

19.20%

一般

1

2.0%

0.70

1.40%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位在宣传国家政策、普及法规常识方面的工作是否满意

50

非常满意

39

78.0%

1.00

78.00%

满意

10

20.0%

0.80

16.00%

一般

1

2.0%

0.70

1.40%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

您对该乡镇预算单位的信息公开情况是否满意

50

非常满意

42

84.0%

1.00

84.00%

满意

8

16.0%

0.80

12.80%

一般

0

0.0%

0.70

0.00%

不满意

0

0.0%

0.60

0.00%

非常不满意

0

0.0%

0.50

0.00%

满意度得分:

95.02%

您对本项目有何建议或意见

 

 

更关注人民诉求

 

 

 

 

 

附件三 专家评价意见汇总表

额尔登布拉格苏木人民政府整体支出绩效专家评审汇总表

一级    指标

二级指标

三级指标

分值

谭月芹

王丰华

薛秀均

评价意见

履职完成情况(70分)

目标管理(4)

单位年度工作目标

1

0.5

0.5

0.5

年度部分目标可实施性差,扣0.5分

落实上级工作任务

1

1

1

1

 

目标分解任务

1

0.5

0.5

0.5

目标分解完成的任务没有完成预期目标。扣0.5分

整改完成率

1

1

1

1

 

预算管理(6)

预算调整率

2

1

1

1

预算调整幅度较大,编制欠科学,扣0.5分;没有预算编制流程和完善的制度,扣0.5分

预算执行率

2

1.5

1.5

1.5

未见部台相关专项管理办法及专项资金管理办法,扣0.5分

集中采购执行率

2

2

2

2

 

职能活动(50)

政策宣贯

50

40.40

40.40

40.40

部分职能活动未开展,扣0.6分;未见有突破创新的技术、规范和管理机制及创新成果文件,本项扣6分,业务流程、流程节点及说明、流程节点质量控制及采取的措施等,扣3分。

村镇发展、建设规划

行政辖区国民社会发展

精神文明建设

党建、党风建设

能力建设(10)

内控报告合格率

1

0.40

0.40

0.40

内控体系内容不全,没有内控手册和业务内控流程。本项扣0.6分

绩效管理率

2

1.70

1.70

1.70

绩效管理组织机构没有建立扣0.2分;绩效链管理工作中没有开展制度办法建立工作扣0.1分。

新闻宣传

2

2.00

2.00

2.00

 

项目完成率

2

2.00

2.00

2.00

 

资产使用率

2

1.49

1.49

1.49

资产点用率74.48%,扣0.51分

体系建设

 

 

 

 

 

职能管理能力提升

1

1.00

1.00

1.00

 

履职效能(30分)

经济效益

促进乡村经济发展

5

5.00

5.00

5.00

 

社会效益

推动城乡居民社会事业发展,保障城乡社会事业稳定、持续、健康发展

5

5.00

5.00

5.00

 

生态效益

改善人居生态环境

5

5.00

5.00

5.00

 

可持续影响(6)

政府人员职能素质、技能提升,提高服务能力

2

2.00

2.00

2.00

 

建立健全部门职能职责发挥长效机制

3

3.00

3.00

3.00

 

满意度(10)

员工满意度

10

10.00

10.00

10.00

 

主管部门满意度

公众满意度

 

 

 

 

附件四 内蒙古圣洋企业管理咨询有限公司营业执照副本复印件