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乌拉特前旗应急管理局2022年单位预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2022年03月15日 编辑: 来源:乌拉特前旗财政局

 

 

 

 

 

乌拉特前旗应急管理局

2022单位预算公开报告

 

 

 

 

 

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第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2022单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022单位预算公开表

一、单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

四、财政拨款收支总表

、一般公共预算财政拨款支出表

、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位项目支出表

十一、项目绩效目标表

、政府采购预算表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

乌拉特前旗应急管理局行政单位,综合监督管理全旗安全生产工作,指导、协调、监督有关部门承担的安全生产监督管理工作。负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产工作。指导、协调、监督全市安全生产宣传、教育和培训。

(二)单位主要职责

1承担全旗安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,监督、检查、指导、协调旗直各部门和各苏木镇人民政府的安全生产工作。

2负责汇集和发布全旗安全生产信息、综合管理全旗安全生产事故调度统计分析和安全生产行政执法工作;根据旗人民政府授权,依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况;组织协调生产安全事故应急救援工作;协调事故救援工作。

全旗应急管理工作,指导各有关部门、苏木镇和农牧对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,参与拟订有关政策措施,贯彻落实规程和标准并监督实施

  (4)指导全旗应急预案体系建设,贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练,推动全旗应急避难设施建设。

  (5按照统一部署,牵头建立全旗应急管理信息系统,推动信息传输渠道的规划和布局工作,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况

6)组织指导协调全安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全旗应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势提出应对建议,协助国家自治区、市和我旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

7)按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍,建立全应急协调联动机制,推进指挥平台对接,接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与全旗应急援工作。统筹指导全应急救援力量建设,按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,组织推动全旗社会应急援力量建设。

8)按权限协调指挥全消防监督、火灾预防、火灾扑等工作。

9)协调指导全森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责全自然灾害综合监测预警,组织指导全自然灾害综合风险评估工作。

10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央自治区、市和我旗救灾款物并监督使用。

11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查我旗有关部门、苏木镇和农牧安全生产工作,组织开展安全生产考核工作。

12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14)制定全应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15)负责全应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16)完成委、政府交办的其他任务。

 

 

二、单位基本构成情况

人员基本情况,编制31、实有在职29、离退休15、遗属1

第二部分   2022单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算970.45万元,比2021年预算增加621.95万元,增长62.19%,增加主要是由于上年有结转项目资金及本年度单位运行经费增加

支出预算970.45元,比2021年预算增加621.95万元,增长62.19%。其中:基本支出298.85万元(人员经费283.84万元,公用经费15.01万元),比2021年减少29.65万元,下降29.65 %,减少主要是由于本年度有新增退休人员;项目支出671.6万元,比2021年增加651.6万元,增长65.16 %,增加主要是由于本年度有上年结转资金及本年度安排单位运行经费增加

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入970.45万元,其中:一般公共预算拨款收入538.85万元,占比55.53%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转431.6万元,占比44.47%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出970.45万元,其中:基本支出298.85万元,占比30.79%;项目支出671.6万元,占比69.21%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及其他交通费、办公用房取暖费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算970.45万元,包括:一般公共预算财政拨款538.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转431.6万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类45.79万元,比上年预算数减少3.64万元。主要用于发放退休人员工资及单位职工的养老保险支出

2、卫生健康支出15.05万元,比上年预算数减少0.34万元。主要用于单位职工的医疗保险支出。

3、灾害防治及应急管理支出类 909.60万元比上年预算数增加625.92万元。主要用于发放在职人员工资和日常公用经费支出及上年结转资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。2022年本单位无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.25万元,比上年预算增加0.09万元,增长2.2%;本年预算比上年执行数减少0.03万元,减少0.7%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费4.25万元,比上年预算数增加0.09万元,增长2.2%,本年预算比上年执行数减少0.03万元,减少0.7%。减少主要是由于本年度单位厉行节约、压缩开支

3、公务用车购置及运行维护费0 万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,运行经费财政拨款预算15.01万元,比上年增加   0.7万元,增长0.7%主要原因是上年度新招考人员本年度纳入编制册内相应公用经费增加。运行经费主要包括以下支出:办公费2万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、0.2万元、电费0.7万元、工会经费0.84万元、福利费0.06万元、手续0.1 万元、取暖费6.9万元、其他交通费1.2万元、其他商品服务支出1.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额72.53万元,其中:政府采购货物预算0   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算72.53万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产171.40万元,共有车辆0辆, 其中:一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

      2022年本单位安排非税预算收入240万 。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算671.6万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕慧     联系电话:13848785393

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效目标申报表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

2022年度乌拉特前旗应急管理局单位预算公开表.xlsx