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乌拉特前旗园林绿化服务中心2022年单位预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2022年03月15日 编辑: 来源:乌拉特前旗财政局

 

 

 

 

 

乌拉特前旗园林绿化服务中心

2022单位预算公开报告

 

 

 

 

 

0年三月四日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位基本构成情况

第二部分  2022单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022单位预算公开表

一、单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

四、财政拨款收支总表

、一般公共预算财政拨款支出表

、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位项目支出表

十一、项目绩效目标表

、政府采购预算表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

乌拉特前旗园林绿化服务中心负责乌拉山镇城区、城郊结合部、卧阳台生态公园、公共绿地、道路绿地设施的规划、建设、管理和维护。负责城市广场、游园的开发建设和组织、管理工作所属科级制、全额拨款事业单位。

)单位主要职责

负责附属绿地建设的审核、备案工作,负责旗直各单位、学校绿化达标、绿化文明单位的验收考核工作。

二、单位基本构成情况

人员基本情况,编制38人、实有41人包含提前离岗2人、离1人、退休13人、遗属1人

 

第二部分   2022单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算964.15万元,比2021年预算减少16.4万元,下降1.67%,减少主要是由于本年度存在人员退休

支出预算964.15万元,比2021年预算减少16.4万元,下降1.67%。其中:基本支出693.15万元(人员经费682.12万元,公用经费11.03万元),比2021年减少12.31万元,下降1.74%,减少主要是由于本年度存在人员退休;项目支出271万元,比2021减少4.09万元,下降1.49%,减少主要是由于本年度人员退休,经费减少

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入964.15万元,其中:一般公共预算拨款收入964.15万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出964.15万元,其中:基本支出693.15万元,占比73.26%;项目支出271万元,占比26.74%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于职工工资、公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算964.15万元,包括:一般公共预算财政拨款964.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类71.63万元,比上年预算数增加5.69万元。主要用于职工养老保险支出

2、卫生健康支出18.26万元,比上年预算数增加0.54万元。主要用于职工医疗保险支出

3、城市社区支出 874.26万元,比上年预算数减少22.63万元。主要用于职工工资支出和公用经费支出    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。2022年本单位无政府性基金预算拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34.87万元,比上年预算减少0.9万元,下降2.51%;本年预算比上年执行数减少0.81万元,下降2.26%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

2、公务接待费0.17万元,比上年预算数增加0.08万元,增长88.89 %,本年预算比上年执行数增加0.17万元,增长100%。增加主要是由于本年度有洽谈各项绿化业务。

3、公务用车购置及运行维护费34.80万元,比上年预算减少0.98万元,下降2.74 %,本年预算比上年执行数减少0.98万元,下降2.74%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元,减少0%;公务用车运行维护费34.80万元,比上年预算减少0.98万元,下降2.74%,本年预算比上年执行数减少0.98万元,下降2.74%。减少主要是由于公务用车运行维护费用减少

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,运行经费财政拨款预算11.03万元,比上年增加0.26万元,增长2.41%主要原因是办公运行费用增加。运行经费主要包括以下支出:办公费1.58万元、手续费0.1万元、邮电费1.00万元、取暖费3.17万元、物业管理费2.28万元、差旅费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待0.15万元、工会经费1.18万元、福利费0.07万元、其他商品服务支出0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20.78万元,其中:政府采购货物预算3.78万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产193.19万元,共有车辆18辆, 其中:一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0绿化用货车5辆,绿化洒水车12辆,拖拉机1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

   2022年无单位组织征收非税收入

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算271万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵佳  联系电话:0478-3235931

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效目标申报表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

2022年乌拉特前旗园林绿化服务中心单位预算公开表.xlsx