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乌拉特前旗蒙古族幼儿园2022年单位预算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2022年03月15日 编辑: 来源:乌拉特前旗财政局

 

 

 

 

 

乌拉特前旗蒙古族幼儿园

2022年单位预算公开报告

 

 

 

 

 

0二二年 三月八日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)单位职能

乌拉特前旗蒙古族幼儿园贯彻落实党中央和自治区党委关于学前教育工作的方针政策和决策部署。1.幼儿园教育是基础教育的重要组成部分,是学校教育制度的基础阶段。对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。2.幼儿园的任务是:贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。

(二)单位主要职责

幼儿园保育和教育的主要职责:

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,促进心理健康,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼开朗的性格。

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、单位基本构成情况

我单位编制人数53人,实有全额人员 51人,退休人员23人,遗属1人。

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算575.58万元,比2021年预算减少16.86万,减少2.84%,减少主要是由于2021年在职转退休一人,退休死亡一人。

支出预算575.58万元,比2021年预算减少16.86万元,减少2.84 %。其中:基本支出 575.58万元(人员经费573.71 万元,公用经费1.87万元),比2021年减少16.86万元,减少2.84%,减少主要是由于2021年在职转退休一人,退休死亡一人。项目支出 0万元,比2021年增加0万元,增长0%。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入575.58万元,其中:一般公共预算拨款收入 575.58万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0%;其他收入0万元,占比0 %;上年结转0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出575.58万元,其中:基本支出575.58万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于在职人员工资、机构运转、退休人员工资和职工养老保险及医疗保险费专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算575.58万元,包括:一般公共预算财政拨款575.58万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出460.15万元,比上年预算数减少8.56万元。主要用于在职人员工资。

2、社会保障和就业类 86.74万元,比上年预算数减少9.45万元。主要用于退休人员工资和职工养老保险。

3、卫生健康支出28.69万元,比上年预算数增加1.15万元。主要用于职工医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。2022年本单位无政政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,运行经费财政拨款预算 1.87万元,比上年增加1.77万元,增长1770 %,主要原因是2022年预算增加工会经费。运行经费主要包括支出福利费0.1万元,工会经费1.77万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产2766.91万元,共有车辆0辆, 其中:一般公务用车0辆、机要应急车辆0 辆、一般执法执勤车0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

我单位2022年计划征收非税收入135.9万元。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌日娜        联系电话:13739907743

 

第六部分  单位预算公开表

详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。(样式见自治区单位预算公开样式)

2022年度乌拉特前旗蒙古族幼儿园单位预算公开表.xlsx