一、绩效目标分解下达情况

为了提升农牧民总体素质，推动农业农村发展，达成以下年度目标，目标1：培训农牧民206人，素质素养提升班3个；目标2：年度工作计划完成率100%；目标3：项目资金总额81万元；目标4：受益群众满意度大于96%。  

  二、绩效情况分析

  (一)资金投入情况分析。年度资金总额：81万元。其中：中央财政资金81万元，地方财政资金0，其他资金0。全年执行数81万元，预算执行率100%。

  (二)资金管理情况分析。按照《乌拉特前旗2023年高素质农牧民培育工作实施方案》（乌农科发[2023]243号）文件要求完成项目建设，项目验收合格后，履行合同义务，严格监督审核关，建立健全内部审批。按照报销流程支付项目资金，定期不定期对资金使用、管理情况进行检查，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、截留、挤占挪用等违规行为，做到专款专用，完成了项目预期目标。

  (三)总体绩效目标完成情况分析。按照《乌拉特前旗2023年高素质农牧民培育工作实施方案》（乌农科发[2023]243号）文件精神，圆满完成项目预期目标。培训农牧民206人、素质素养提升班3个，完成率100%；项目资金总额81万元，到位81万元并及时全部支付，受益群众满意度达99.9%。

  (四)绩效指标完成情况分析。

  产出指标完成情况：

1、数量指标

1）培训高素质农民人数，目标值大于等于206人，实际完成206人。

2）农民素质素养提升培训班次，目标值大于等于3班次，实际完成3班次。

2、质量指标

3）项目资金使用准确率，目标值等于100%，实际完成100%。

4）培训合格率，目标值等于100%，实际完成100%。

3、时效指标

5)项目资金支付及时率，目标值等于100%，实际完成100%。

6)工作计划按时完成率，目标值等于100%，实际完成100%5。

4、成本指标

7）培训农牧民单位成本，目标值小于等于3912.62元/人，实际完成3912.62元/人。

8）农民素质素养提升单位成本，目标值小于等于2000元/班，实际完成1333.33元/班。

  效益指标完成情况

5、经济效益

9)增加农牧民收入，目标值增加收入，实际完成增加收入。

6、社会效益

10)提升高素质农民带动能力，目标值明显提升，实际完成明显提升。

7、生态效益：无

8、可持续影响

11)促进农业产业可持续发展，目标值促进发展，实际完成促进发展。

 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)受益群众满意度，目标值大于等于96%，实际完成99.9%。

   三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目不存在偏离绩效目标的情况。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果向旗人大报告并在乌拉特前旗人民政府网站的农牧业领域专栏进行公开。

  五、其他需要说明的问题

  无

                             乌拉特前旗农牧和科技局

                                  2024年7月4日